;)
你好，我司發(fā)票已抵扣，對方開了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票，增值稅申報表進項稅額也轉出了，那我金蝶怎么入賬呢
2/172
2022-10-17
老師，生產企業(yè)一般貿易，增值稅申報表，免抵退應退稅額是怎么填的
2/546
2022-02-18
您好！請問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報表多，多出部份是沒有開發(fā)票的，進了營業(yè)收入，所以導致增值稅申報表跟利潤表營業(yè)收入對不上，需要如何調整？
1/725
2020-07-08
老師，轉出處理增值稅申報表要怎么填？ 轉出處理對應的會計做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進項稅這樣來做“這個方法來做嗎
1/398
2020-10-13
小規(guī)模季度不超過三十萬，稅點1%，增值稅申報表按3%申報，會計分錄該怎么做
1/1367
2020-04-10
老師，電子稅務局增值稅申報表中表4《稅額遞減情況表》，第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認證的進項稅額嗎？
1/515
2020-03-23
本公司2016年被稅務局查出有幾張進項發(fā)票是虛開，要求做進項轉出和調整2016年所得稅，進項和滯納金從本月的增值稅申報表中做了轉出，請問賬務上怎么做調整？
2/1378
2019-04-22
老師，請問增值稅申報表上的進項稅額比入賬金額多是怎么回事？
1/2777
2020-12-17
增值稅申報表上的應納稅額與金稅盤上的稅額不一致
1/2525
2020-12-05
老師，新版電子稅務系統(tǒng)，增值稅申報表客運服務費與稅控盤的稅額填在哪呢？
3/250
2023-09-11
老師:第一季度公司開發(fā)票房屋租賃費5%，開票金額280000未達起征點，不需要交增值稅，填寫增值稅申報表10行小微企業(yè)免稅銷售額填寫280000元，需要填寫減免申報明細表嗎？
1/666
2021-04-14
一 般納稅人報表里還要填一個增值稅申報表，服務、不動產和無形資產扣除項目明細這個表，我們是工程服務公司 ，那這個表里有一個是服務、不動產和無形資產扣除項目這一列，這個實際扣除金額是什么呢??我們不涉及這個事吧???上個月都是補0保存的。那我想弄明白，這個扣除項目是怎么回事？？？？？不是進項扣除額吧？？？？？
1/1011
2018-04-09
增值稅申報表2月份，15欄，免抵退應退稅額，是指1月份上報上去還是2月份上報上去的數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)是自動的嗎
2/281
2023-04-16
增值稅申報表中留抵稅額如何調成0，留著進項下次有銷項時再抵扣，如圖
6/1553
2022-06-02
想問一下因為之前?計算銷項稅時錯誤，而且已經(jīng)申報了，在不改變已經(jīng)申報了的銷項稅額情況下，如現(xiàn)在根據(jù)已經(jīng)錯報的銷項稅額反推數(shù)據(jù)，把應收借方增加，收入貸方增加，請問本月申報時應該做哪些數(shù)據(jù)處理，憑證又該如何更正或者補記呢
例如? （稅率算錯的）
借：應收10000
貸：收入8700
銷項稅1300
根據(jù)已經(jīng)申報的銷項稅反推
借：應收11300
貸：收入10000
銷項稅1300
那差額部分本月如何做分錄，
應收差額部分：11300-10000=1300
收入差額部分：10000-8700=1300
增值稅申報表和所得稅已經(jīng)申報了，要做什么修改啊
2/1052
2021-11-24
老師，小規(guī)模收到專用發(fā)票，做進項轉出是吧？那增值稅申報表中怎么填寫呢？還有要不要認證呢，認證的話也進不了認證確認平臺
1/805
2019-04-12
老師，請問我賬務系統(tǒng)里的“進項稅額”與增值稅申報表里的“進項稅額”不相等，應該怎么進項處理啊？具體的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應該怎么處理，使兩處的金額一致
6/1096
2022-11-04
老師您好！本月有紅沖發(fā)票，收入是負數(shù)，在電子稅務局上打開增值稅申報表不能填寫數(shù)據(jù)銷售額，銷項稅額，一直有默認的數(shù)據(jù)，怎么辦？
3/1669
2022-01-17
老師 為什么我稅盤的銷項稅額是43004.87元，但是增值稅申報表上面生成的是43004.85元，怎么后面小數(shù)點對不上呢，我刷新也一樣
9/248
2023-04-10
你好，小規(guī)模贈品的稅務處理怎么做？增值稅申報表怎么填？
1/521
2019-10-11
權威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關 實名認證 雙軟認證
國家高新技術 影響力教育品牌 品牌價值機構 影響力教育機構 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產權認證證書
深圳快學教育發(fā)展有限公司 版權所有 未經(jīng)許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營制作許可證
