會計學堂 追問

2020-10-13 14:49

就是因為我們是外貿公司  享受退免稅政策  因為沒有內銷  所以費用發票無法抵扣

宋生老師 解答

2020-10-13 14:50

你好！你本身也沒有認證抵扣，只是做了分錄？

會計學堂 追問

2020-10-13 14:55

老師 我會計上分錄是價稅分離的   發票也勾選認證了，然后 內銷業務基本上不會有的  我就想稅額一直留底的 要怎么處理  、

會計學堂 追問

2020-10-13 14:59

老師，看下這個

宋生老師 解答

2020-10-13 15:02

你好！你這個如果有勾選認證，但是不允許抵扣就要轉出就可以了。

會計學堂 追問

2020-10-13 15:02

老師 我這種情況    主表填附表應該填哪一個

會計學堂 追問

2020-10-13 15:21

老師 我這種情況 主表填附表應該填哪一個

宋生老師 解答

2020-10-13 16:05

你好！你是免抵退不能抵扣是吧，看你上面說的應該是這個。