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向前
于2020-12-17 13:17 發(fā)布 ??3244次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-12-17 13:18
你好,增值稅申報表上的進(jìn)項稅額比入賬金額多,這個就需要檢查才知道是什么原因?qū)е碌?nbsp;
向前 追問
2020-12-17 13:45
正常賬上的進(jìn)項稅額是不是要等于或大于增值稅申報表上填列的進(jìn)項稅額才合規(guī)?
鄒老師 解答
你好,正常賬上的進(jìn)項稅額與申報表的進(jìn)項稅額應(yīng)當(dāng)相等才是的。
2020-12-17 22:27
如果存在沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅額呢?賬上進(jìn)項稅額不就比申報表上的多了嗎?另,請問進(jìn)項稅額留底是怎么回事?
2020-12-18 08:22
你好,如果存在沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅額,沒有認(rèn)證賬面沒有做進(jìn)項稅額處理,申報表也沒有進(jìn)項稅額,結(jié)果是一致的。進(jìn)項稅額留底是進(jìn)項大于銷項的情況
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計算扣除的增值稅進(jìn)項稅額填在增值稅申報表哪里呢?
答: 增值稅申報表的附表二里面填寫。
計算扣除的增值稅進(jìn)項稅額填在增值稅申報表哪里呢
答: 你。您好,填寫在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額里。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,7.8月份的增值稅進(jìn)項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現(xiàn)在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補充申報
增值稅一般納稅人申報 主表 的第12行進(jìn)項稅額數(shù)據(jù)是根據(jù)增值稅 納稅申報表附列資料(二)的第12行當(dāng)期申報抵扣進(jìn)項稅額合計數(shù)填寫(火車票等進(jìn)項稅額)。 8月當(dāng)期沒有進(jìn)項稅額認(rèn)證。這個增值稅納稅申報表的12行數(shù)據(jù)沒有導(dǎo)過來,還是0
討論
關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù),對采購進(jìn)項發(fā)票,① 需要何時做出口退稅類勾選? ② 進(jìn)項稅額 是否填入增值稅申報表進(jìn)項稅額中 ?
增值稅申報表(二)本期進(jìn)項稅額明細(xì)中:第8a欄稅額/第6欄稅額,比例為340.92%,比例偏大,是什么意思?
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%?得出來的金額填在增值稅申報表進(jìn)項稅額的哪一行?
老師,請問我賬務(wù)系統(tǒng)里的“進(jìn)項稅額”與增值稅申報表里的“進(jìn)項稅額”不相等,應(yīng)該怎么進(jìn)項處理啊?具體的我上傳圖片了,麻煩老師幫我看一下應(yīng)該怎么處理,使兩處的金額一致
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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向前 追問
2020-12-17 13:45
鄒老師 解答
2020-12-17 13:45
向前 追問
2020-12-17 22:27
鄒老師 解答
2020-12-18 08:22