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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-12-17 13:18

你好,增值稅申報表上的進(jìn)項稅額比入賬金額多,這個就需要檢查才知道是什么原因?qū)е碌?nbsp;

向前 追問

2020-12-17 13:45

正常賬上的進(jìn)項稅額是不是要等于或大于增值稅申報表上填列的進(jìn)項稅額才合規(guī)?

鄒老師 解答

2020-12-17 13:45

你好,正常賬上的進(jìn)項稅額與申報表的進(jìn)項稅額應(yīng)當(dāng)相等才是的。

向前 追問

2020-12-17 22:27

如果存在沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅額呢?賬上進(jìn)項稅額不就比申報表上的多了嗎?另,請問進(jìn)項稅額留底是怎么回事?

鄒老師 解答

2020-12-18 08:22

你好,如果存在沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅額,沒有認(rèn)證賬面沒有做進(jìn)項稅額處理,申報表也沒有進(jìn)項稅額,結(jié)果是一致的。
進(jìn)項稅額留底是進(jìn)項大于銷項的情況

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相關(guān)問題討論
增值稅申報表的附表二里面填寫。
2021-05-13 14:04:34
你。您好,填寫在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額里。
2022-05-06 13:59:03
您好 填寫在附表二 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出下面對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04
您好,那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
這個一般增值稅欄次填寫0 這個
2020-03-16 13:57:34
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