小脾氣 追問

2022-11-04 15:48

老師，我都檢查過了，發票都認證了，進項稅額轉出的那一筆金額1924912.35元，是不是要從進項稅額里反映呀？從進項稅額減去，麻煩老師再幫我看一下

悠然老師01 解答

2022-11-04 15:52

進項稅額轉出不體現在進項稅的，你看憑證里是否有發票沒認證，或者是計算抵扣的車票等

小脾氣 追問

2022-11-04 16:04

老師，麻煩你幫我看一下我5月份的憑證更改12月憑證時，更改的對嗎？兩份憑證我都上傳了，因為我都找了一遍進項金額，手里發票都認證完了的，就想是不是這兩份憑證更改的有問題

悠然老師01 解答

2022-11-04 16:07

你改這個憑證進項，這個進項什么時候認證的

小脾氣 追問

2022-11-04 16:10

之前會計做的，是12月認證的

悠然老師01 解答

2022-11-04 16:11

那就是這個差異，你扣掉這個看數據是不是對
對了就沒問題

小脾氣 追問

2022-11-04 16:22

老師，還是不對，減去這個金額，賬務系統里是1,340,770.60元，而稅務系統里是1，344，214.21元。老師，請問5月憑證更正12月份憑證的賬務處理，是對的嗎？

悠然老師01 解答

2022-11-04 16:24

這個進項稅如果在21年12月認證的那么就沒有問題

小脾氣 追問

2022-11-04 16:38

好的，謝謝老師

悠然老師01 解答

2022-11-04 16:39

不用客氣，給個五星好評就行