漂亮的戒指 追問

2020-07-08 12:07

是上季度的，利潤表及資產負債表也上傳到稅局了，還可以刪嗎？請問這季度如何調整？

maize老師 解答

2020-07-08 12:27

這季度，沒有申報，你這個增值稅申報補上，

maize老師 解答

2020-07-08 12:27

保持累計數是一致的

漂亮的戒指 追問

2020-07-08 12:44

沒有開發票的，在增值稅申報那里如何補上，請指教！

maize老師 解答

2020-07-08 12:53

你這個需要交稅填寫1行，不交稅填寫10行

漂亮的戒指 追問

2020-07-08 12:55

不交稅填寫10行，按營業收入多出部份填，是吧！謝謝！

漂亮的戒指 追問

2020-07-08 12:58

還有個問題，2019年也出現這種情況，現在才知道，請問該如何處理啊？

maize老師 解答

2020-07-08 13:02

是的，是的，是的，那沒有辦法，19年只能去更正之前申報了，稅局比對不符還會找你們

漂亮的戒指 追問

2020-07-08 13:05

等稅局比對不符才去更正之前的申報，對嗎？一般等稅局發現問題大嗎？謝謝！

maize老師 解答

2020-07-08 13:13

這個到時候需要寫情況說明的，到時候等稅局稽查發現有罰款，你自己趕緊去修改吧

漂亮的戒指 追問

2020-07-08 13:18

要去稅局修改嗎？去稅局找誰可以修改的啊

maize老師 解答

2020-07-08 13:19

稅局先去找大廳那邊修改，不能修改再找專管員

漂亮的戒指 追問

2020-07-08 13:20

請問需要帶什么資料？謝謝！

maize老師 解答

2020-07-08 13:23

帶上申報表，公章，你身份證 就可以

漂亮的戒指 追問

2020-07-08 13:24

好的，謝謝！

maize老師 解答

2020-07-08 13:30

好的我先回復別的學員了

漂亮的戒指 追問

2020-07-08 14:10

您好！增值稅申報表前兩天已經上傳了，現在想更正申報，數據改不了，請問這樣的該如何做，要等下一季度再改嗎？

漂亮的戒指 追問

2020-07-08 14:12

不好意思！剛剛改了，謝謝！

maize老師 解答

2020-07-08 14:20

剛改就好了，改就可以了

漂亮的戒指 追問

2020-07-08 14:31

一定要區分貨物及勞務或服務不動產那些嗎？我之前一直填服務不動產那一列的，這個季度稅局直接填在貨物那一列，請問兩列是否可以隨便填的？

maize老師 解答

2020-07-08 14:45

不能 需要按你們開發票名稱去填寫這個，我看學員反饋填寫不對，報錯呢？