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老師，生產出口企業留抵稅額可以退稅，我這個月有留抵稅額，但是這個月不申請退稅了，下個月才申請退稅，那留抵稅額下個月還能退吧？
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2019-05-16
老師好，一般納稅人公司現在要注銷，有留抵稅額3800元，這個會影響注銷嗎？如果有影響的話要怎么處理呢
1/2355
2020-05-02
根據《財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》（財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號）規定，納稅人當期允許退還的增量留抵稅額，按照以下公式計算：（ ）。
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2019-11-29
你好老師，想問下增值稅稅負如果上期有留抵稅額，那算稅負的時候這個留抵稅額要不要算進去一起核算？
1/1922
2020-04-07
在7月份開始建賬，六月份有認證了一筆進項稅額，要怎么做分錄，已經在六月份的時候認證了，現在在報表上是留抵稅額了
1/883
2017-09-06
我們在4月份的時候，調整開票，沖回開出17%的增值稅發票，重新開出6個點的技術服務增值稅發票，產生了增值稅負數1萬，變成留底項，，然后當月是銷售軟件，開出17%的增值稅，增值稅2萬，申報的時候，不能直接扣除留底后的金額繳納，故增值稅繳納了2萬，然后我算附加稅的時候，是按照實際應該繳納的增值稅進行計提的，就是按照1萬（2-1）來計提，然后6月份的時候，銷售中產生技術服務費6%的增值稅5萬，之前留底的1萬本月可以抵扣了，那我這次的附加稅是不是應該按照5萬進行計提
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2018-07-11
老師：一般納稅人甲公司，有一般計稅和簡易計稅項目，當期留抵100萬，簡易計稅查補欠稅50萬元。請問：該公司簡易計稅查補50萬，能否申請留抵稅額抵減欠稅？謝老師！
1/705
2019-07-11
電維梯保費之前在稅局備案申請清包工按簡易計稅開票，5月申報的時候，把簡易計稅申報交了1000多元的稅款，才交完稅款不到三天專管員過來說：不能按簡易計稅開票，要按現代服務業開票，后來去手工填表了補報增值稅，因為原來增值稅有留抵稅額，所以沒有交稅，那這樣6月份的帳該如何做呢？要調帳嗎？還有金稅盤原來開票是開3%的簡易計稅發票，后來補報是按6%的稅補稅的，這個金稅盤要怎么處理呀？帳要怎么調呢？
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2017-06-19
老師，關于現代服務業企業進項稅可以加計扣除10%的政策。這個政策是從今年4月份開始實施的，在5月份申報4月份稅金時，由于企業還沒有通過認定，所以申報時并沒有申報10%加計扣除，且當月進項稅大于銷項稅，有留抵稅額。在申報5月份稅金時，合并將4月和5月進項稅額的10%進行了申報。請問，4月份本身就是有留抵進項稅，還可以加計抵扣10%嗎？
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2019-07-05
12月留抵稅額200W，申請出口退稅應退稅額160W
兩者取小，最后稅局是退160W到公司銀行賬戶
那請問12月的200W留抵稅額是全部清零，還是200-160=40W只有40W留抵稅？
2/219
2023-01-04
，老師，一般納稅人， 上個月的留抵稅額是4255.73元，10月份開了金額為170164.92元的發票，但是我手里有16萬金額的進項，那我這些進項全部都要抵扣掉嗎
1/834
2018-10-25
實際繳納的增值稅比賬上的應交稅費少，因為有留抵稅額抵扣了，應該怎樣做分錄
1/1418
2018-07-18
老師您好，問下公司有留抵稅額，當月開完銷項發票當月可以去辦理稅務注銷手續嗎？還是要等到下月申報后才能辦理稅務注銷手續？
1/634
2021-04-23
#提問#剛接手，發現稅務系統前會計1萬留抵稅額根本沒有入賬，我要怎么在本期入賬？本期再發生1萬銷項稅，1萬進項稅，我的整個月終流程是怎樣的
1/619
2020-05-11
老師，當月有留抵稅額，是不用反應出來了。由于2017年12月結轉本年應交增值稅時，不平衡，因為有一筆留抵稅額/30000元，就差這筆留抵稅額，所以結轉本年應交增值稅時，不平衡。
1/895
2018-03-20
老師，我12月末剛接手一家賬務，年終結轉增值稅，發現賬上留抵稅額比真實的留抵稅額要多，要怎么處理呢
3/593
2022-01-08
上期增值稅留抵稅額怎么轉出 下期抵扣時賬務怎么處理
1/2481
2020-01-08
留抵稅額很多，為什么會產生企業所得稅？
2/2149
2021-12-24
老師你好！一般納稅人上月有留抵稅額，但是這個月也有進項票，不入賬成本就不夠，賬務怎么處理？
1/662
2022-04-08
公司按工資總額的百分之二提了工會經費，今年上半年公司按規定發了工會福利，但是超過了計提數，領導還讓做入工會經費，那不夠的部分我就補提對嗎？超過的到時候稅算清繳時再交所得稅對嗎？
1/984
2018-07-20
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