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在7月份開始建賬，六月份有認證了一筆進項稅額，要怎么做分錄，已經(jīng)在六月份的時候認證了，現(xiàn)在在報表上是留抵稅額了
VIVIFan
于2017-09-06 14:17 發(fā)布 ??879次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-06 14:22
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在7月份開始建賬，六月份有認證了一筆進項稅額，要怎么做分錄，已經(jīng)在六月份的時候認證了，現(xiàn)在在報表上是留抵稅額了
答： 借；原材料等科目 應交稅費（進項稅額） 貸；應付賬款等科目
進項稅額期末貸方余額8169.67，這個是以前月份的留抵稅額，到已經(jīng)抵扣掉了。現(xiàn)在這個余額要怎么做分錄處理掉？
答： 你好 進項應該在借方 現(xiàn)在在貸方 ？
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
期末進項大于銷項，期末有留抵稅額，如何做分錄
答： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
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