我們在4月份的時候，調整開票，沖回開出17%的增值稅發票，重新開出6個點的技術服務增值稅發票，產生了增值稅負數1萬，變成留底項，，然后當月是銷售軟件，開出17%的增值稅，增值稅2萬，申報的時候，不能直接扣除留底后的金額繳納，故增值稅繳納了2萬，然后我算附加稅的時候，是按照實際應該繳納的增值稅進行計提的，就是按照1萬（2-1）來計提，然后6月份的時候，銷售中產生技術服務費6%的增值稅5萬，之前留底的1萬本月可以抵扣了，那我這次的附加稅是不是應該按照5萬進行計提

梁老師

職稱：注冊會計師,稅務師,審計師,通過司法考試

2018-07-11 21:19

是的，最終的結果就是要按2-1+5這個基數計提附加稅費。

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