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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-08 21:53

你好,最好是先核對,如果確實很多,做進項稅額轉出就可以了

謝謝老師 追問

2022-01-08 22:01

老師,那我核對,具體要如何核對呢
看賬上的進項銷項和實際申報的銷項進項嗎

冉老師 解答

2022-01-08 22:01

是的,賬上和申報表核對

謝謝老師 追問

2022-01-08 22:01

或者最后做進項稅轉出,那我賬上的進項稅轉出和申報表上的進項稅轉出是不是還是不一樣了

冉老師 解答

2022-01-08 22:04

是的,最好是一筆一筆核對

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相關問題討論
你好 借 未交增值稅,貸轉出多交增值稅?
2022-10-17 11:00:15
你好,最好是先核對,如果確實很多,做進項稅額轉出就可以了
2022-01-08 21:53:41
你好,進項多,銷項少,而且上期還有留抵稅額,這月結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-12-18 17:27:34
可以不結轉增值稅,最好按月結轉增值稅。按月結轉增值稅,這樣賬目更清晰。
2020-06-11 21:06:14
同學你好 借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2021-11-16 10:59:37
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