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補充申報增值稅，以前已申報的那部分金額且已繳稅，應該怎樣填寫新的申報表
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2019-05-15
建筑業企業，營改增，外經證外地開票時預交稅款，分為兩種，一種是簡易征收預交3%（開3%的增值稅普票），一種是一般征收預交2%（開11%的增值稅專用發票），會計每月報稅時都把已預交的增值稅填到增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）里，簡易征收預交的稅額直接本期實際抵減稅額轉出，轉入增值稅主表28行①分次預繳稅額里，而一般征收預交的沒有結轉進去，直接留在期末余額，這個一般征收預交的期末稅額怎么處理呢？
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2017-04-10
增值稅申報表，增值稅稅額填的526.5（因稅報表計算公式導致多填0.1），實際開票稅額526.4，這個怎么調賬面會計分錄小規模
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2019-07-10
公司是小規模公司，然后上個季度沒有銷售收入，申報稅的時候，增值稅申報表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
老師，我現在查了下，之前7月份的時候我們的收購發票的收入算在增值稅申報表的免稅收入里了，然后導致我的增值稅申報表的收入和企業所得稅的利潤表金額不一致，我現在要報11月份的賬要在哪個表上調整
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2020-12-04
老師，小規模公司，專票開1%728，普票開了12000，在增值稅申報表中，怎么填，，增值稅報表自動出來本期預繳稅額，那附加稅怎么報
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2021-10-25
5月代開增值稅專票44000元，稅金1281.55元，但5月申報附加稅時是零申報，那6月的附加稅申報表要怎么填？
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2017-07-13
老師，我們8月份開具了兩張零稅率的發票，8月份勾選了一張出口退稅進項發票。其他發票沒有。請問增值稅申報表我是不是只需要填寫下面這些標紅的表，其他表不用填寫，直接保存。（開給國外公司的，我們是外貿企業，沒有內銷，一般納稅人）
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2023-09-13
你好，我現在報7月所屬期稅的時候碰到這種問題，開票系統的銷項稅額和稅務系統里的存根聯數據是一致的【都是】，但是稅務系統里的增值稅申報表上顯示的銷項稅要多0.01元嗎，導致多交增值稅0.01，我已經點擊扣款了，已經不能撤回重新申報了，請問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好，我司發票已抵扣，對方開了紅字發票和藍字發票，增值稅申報表進項稅額也轉出了，那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
老師，生產企業一般貿易，增值稅申報表，免抵退應退稅額是怎么填的
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2022-02-18
您好！請問小規模公司1—3月份的營業收入比增值稅申報表多，多出部份是沒有開發票的，進了營業收入，所以導致增值稅申報表跟利潤表營業收入對不上，需要如何調整？
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2020-07-08
老師，轉出處理增值稅申報表要怎么填？ 轉出處理對應的會計做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進項稅這樣來做“這個方法來做嗎
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2020-10-13
小規模季度不超過三十萬，稅點1%，增值稅申報表按3%申報，會計分錄該怎么做
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2020-04-10
老師，電子稅務局增值稅申報表中表4《稅額遞減情況表》，第6行“本期發生額”是填寫本期認證的進項稅額嗎？
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2020-03-23
本公司2016年被稅務局查出有幾張進項發票是虛開，要求做進項轉出和調整2016年所得稅，進項和滯納金從本月的增值稅申報表中做了轉出，請問賬務上怎么做調整？
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2019-04-22
老師，請問增值稅申報表上的進項稅額比入賬金額多是怎么回事？
1/2777
2020-12-17
增值稅申報表上的應納稅額與金稅盤上的稅額不一致
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2020-12-05
老師，新版電子稅務系統，增值稅申報表客運服務費與稅控盤的稅額填在哪呢？
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2023-09-11
老師:第一季度公司開發票房屋租賃費5%，開票金額280000未達起征點，不需要交增值稅，填寫增值稅申報表10行小微企業免稅銷售額填寫280000元，需要填寫減免申報明細表嗎？
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2021-04-14
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