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一般納稅人的企業，填4月份納稅申報表時，如果四月份只有銷項稅額而沒有進項稅額，但是前期有進項稅額留底，那么本期進項稅額結構明細表還需要填嗎？
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2017-05-09
老師，2018年底資產負債表中未分配利潤7千元，2019年匯算清繳補繳了企業所得稅2萬元，這樣做分錄后，未分配利潤變成—13000元，這13000元可以留2019年扣所得稅嗎？
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2019-10-22
老師你好，發票是我方公司開具的，可是留底的記賬聯不小心弄不見了，發票聯和抵扣聯都寄給客戶了，客戶不配合將抵扣聯及發票聯復印給寄回,現在怎么辦啊
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2020-12-17
老師，建筑行業如果銷項稅額是5萬，預繳增值稅2萬，預繳附加稅2400，如果進項增值稅是3萬，那應交增值稅為0,2400的附加稅是不是就成了留底，我理解的對不
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2021-11-19
老師，您好！有一工程客戶需要要衛浴一批，客戶已付款，已開銷售發票。我們采購的貨已入庫，但發票要下個月才有。那么我的銷項稅可以用我瓷磚的留底稅扣款嗎？
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2023-03-16
以前的會計2016年時把一張普票當專票用了，做了進項23.77，導致賬上的進項用是比報稅留底的多這個數，我2017年賬上怎么調整這個數呢？應該怎么做會計分錄呢？
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2018-01-09
公司是生產手袋的，外發做版每款2個，（本公司提供材料（比喻皮革，五金，、、、）一個本公司留底，一個寄給客人，也等于是送給客人，對于這兩個版來說，應該要怎么做賬
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2017-01-19
留抵退稅這個月中退到公司帳上是這樣子做分錄嗎？收到時做1、2條分錄。這個月月底又開了發票，那計提增值稅、下月繳納增值稅怎么做分錄呢？請教老師，謝謝
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2022-10-08
增值稅，1到3?，繳納增值稅12萬元，和附加稅，還用了加計抵減326元。但4到12?，由于進項大于銷項稅額，最后形成留底30萬元。那我今年是不是多交12萬+326元的稅呢？
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2020-02-27
4月開始把進項和銷項余額轉應交稅費-未交增值稅，余額在貸方是留底的，四月資產負債表還在應交稅費提現，5月怎么就在資產負債表其他流動資產提現了
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2021-07-13
本月沒有開出銷售發票，也沒有進項票抵扣，那么本月有一張稅控系統發票可以入賬，然后再報表里做抵扣吧，這樣是不是在留底稅那就顯示這張票的數了呢
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2018-07-13
如果一個生產型企業，銷項稅額是180萬，進項稅額是140萬，上期留底稅額是22萬 ，免抵貨物應退稅額是18萬，那么它實際抵扣稅額是不是144萬？應納稅額是36萬啊？
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2019-01-16
一般納稅人。12月25日基本戶支付一筆銷售費用4000元，12月31日收到對方郵寄來的增值稅專用發票.沒有來得及去認證進項.現在跨月又跨年了。那12月份發生的這筆銷售費用，由于12月底沒有去認證進項。那月末結轉增值稅時，這筆進項稅額能留底嗎？
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2017-01-03
103資產總額:
九月底成立，十一月開始記賬
11月底0.09，12月底0.09
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2020-05-15
老師好，我們是購進農產品稻谷，加工銷售大米，1、我弄不清楚庫存和留抵的關系 ，是不是：庫存減少，留抵也是減少的對應關系？2、或許是，銷售的時候，結轉庫存，然后銷售會產生銷項稅，再看留抵有多少，留抵不夠，差額交稅，留抵有多，要做什么分錄？3、就是留抵多少，這次抵扣多少，還余多少留抵的分錄，分錄是怎么寫的？謝謝老師。
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2018-01-10
賬上的留底稅額和增值稅報表上的數據不一樣，找到原因發現以前月份的廣告費用的支付直接記入銷售費用，貸現金了。廣告費用的進項稅沒有，怎么調整
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2017-09-08
你好老師
請問那個年報中有個納稅總額
我有個賬戶，進項70萬，銷項50萬，留底20萬，我納稅總額就不填嗎
光實際繳納了個人所得稅5000多
我怎么填寫這個數？
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2021-01-29
增值稅一般納稅人 期末未交查補稅額39.72，我該怎樣把這個數據讓系統不再帶出來？同事把這個數據填寫到上期留底稅額—39.72元，感覺不太對 ，老師幫忙指點一下
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2019-04-23
客戶要求開具發票名稱我們沒有進項，開出去我們是不是要求繳納17%的稅，我們留底的其他材料的進項多，暫時交不了稅，這樣金三比對發票，最后會怎么樣？
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2017-02-16
老師，我們是自己生產自己銷售的茶葉企業，我賬上做了好多進項稅就抵扣認證好多進項稅，就沒留底的，賬上沒處理的，認證抵扣可以把里面有的全部勾選抵扣不
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2022-04-08
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