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一般納稅人的企業,填4月份納稅申報表時,如果四月份只有銷項稅額而沒有進項稅額,但是前期有進項稅額留底,那么本期進項稅額結構明細表還需要填嗎?
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2017-05-09
老師,2018年底資產負債表中未分配利潤7千元,2019年匯算清繳補繳了企業所得稅2萬元,這樣做分錄后,未分配利潤變成—13000元,這13000元可以留2019年扣所得稅嗎?
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2019-10-22
老師你好,發票是我方公司開具的,可是留底的記賬聯不小心弄不見了,發票聯和抵扣聯都寄給客戶了,客戶不配合將抵扣聯及發票聯復印給寄回,現在怎么辦啊
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2020-12-17
老師,建筑行業如果銷項稅額是5萬,預繳增值稅2萬,預繳附加稅2400,如果進項增值稅是3萬,那應交增值稅為0,2400的附加稅是不是就成了留底,我理解的對不
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2021-11-19
老師,您好!有一工程客戶需要要衛浴一批,客戶已付款,已開銷售發票。我們采購的貨已入庫,但發票要下個月才有。那么我的銷項稅可以用我瓷磚的留底稅扣款嗎?
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2023-03-16
以前的會計2016年時把一張普票當專票用了,做了進項23.77,導致賬上的進項用是比報稅留底的多這個數,我2017年賬上怎么調整這個數呢?應該怎么做會計分錄呢?
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2018-01-09
公司是生產手袋的,外發做版每款2個,(本公司提供材料(比喻皮革,五金,、、、)一個本公司留底,一個寄給客人,也等于是送給客人,對于這兩個版來說,應該要怎么做賬
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2017-01-19
留抵退稅這個月中退到公司帳上是這樣子做分錄嗎?收到時做1、2條分錄。這個月月底又開了發票,那計提增值稅、下月繳納增值稅怎么做分錄呢?請教老師,謝謝
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2022-10-08
增值稅,1到3?,繳納增值稅12萬元,和附加稅,還用了加計抵減326元。但4到12?,由于進項大于銷項稅額,最后形成留底30萬元。那我今年是不是多交12萬+326元的稅呢?
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2020-02-27
4月開始把進項和銷項余額轉應交稅費-未交增值稅,余額在貸方是留底的,四月資產負債表還在應交稅費提現,5月怎么就在資產負債表其他流動資產提現了
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2021-07-13
本月沒有開出銷售發票,也沒有進項票抵扣,那么本月有一張稅控系統發票可以入賬,然后再報表里做抵扣吧,這樣是不是在留底稅那就顯示這張票的數了呢
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2018-07-13
如果一個生產型企業,銷項稅額是180萬,進項稅額是140萬,上期留底稅額是22萬 ,免抵貨物應退稅額是18萬,那么它實際抵扣稅額是不是144萬?應納稅額是36萬啊?
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2019-01-16
一般納稅人。12月25日基本戶支付一筆銷售費用4000元,12月31日收到對方郵寄來的增值稅專用發票.沒有來得及去認證進項.現在跨月又跨年了。那12月份發生的這筆銷售費用,由于12月底沒有去認證進項。那月末結轉增值稅時,這筆進項稅額能留底嗎?
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2017-01-03
103資產總額: 九月底成立,十一月開始記賬 11月底0.09,12月底0.09
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2020-05-15
老師好,我們是購進農產品稻谷,加工銷售大米,1、我弄不清楚庫存和留抵的關系 ,是不是:庫存減少,留抵也是減少的對應關系?2、或許是,銷售的時候,結轉庫存,然后銷售會產生銷項稅,再看留抵有多少,留抵不夠,差額交稅,留抵有多,要做什么分錄?3、就是留抵多少,這次抵扣多少,還余多少留抵的分錄,分錄是怎么寫的?謝謝老師。
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2018-01-10
賬上的留底稅額和增值稅報表上的數據不一樣,找到原因發現以前月份的廣告費用的支付直接記入銷售費用,貸現金了。廣告費用的進項稅沒有,怎么調整
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2017-09-08
你好老師 請問那個年報中有個納稅總額 我有個賬戶,進項70萬,銷項50萬,留底20萬,我納稅總額就不填嗎 光實際繳納了個人所得稅5000多 我怎么填寫這個數?
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2021-01-29
增值稅一般納稅人 期末未交查補稅額39.72,我該怎樣把這個數據讓系統不再帶出來?同事把這個數據填寫到上期留底稅額—39.72元,感覺不太對 ,老師幫忙指點一下
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2019-04-23
客戶要求開具發票名稱我們沒有進項,開出去我們是不是要求繳納17%的稅,我們留底的其他材料的進項多,暫時交不了稅,這樣金三比對發票,最后會怎么樣?
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2017-02-16
老師,我們是自己生產自己銷售的茶葉企業,我賬上做了好多進項稅就抵扣認證好多進項稅,就沒留底的,賬上沒處理的,認證抵扣可以把里面有的全部勾選抵扣不
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2022-04-08
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