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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-03 09:36

這張進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證,是不是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 這張?zhí)叱鰜?lái)  不結(jié)轉(zhuǎn)?

夏末 追問(wèn)

2017-01-03 09:41

借:銷售費(fèi)用    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))  貸:銀行存款.    這個(gè)分錄什么時(shí)候做?是進(jìn)項(xiàng)稅票認(rèn)證之后做嗎?那我付過(guò)錢(qián),收到發(fā)票了,沒(méi)有認(rèn)證。怎么做賬?

宋生老師 解答

2017-01-03 09:32

您好!你沒(méi)認(rèn)證就不會(huì)留抵了。

宋生老師 解答

2017-01-03 09:39

您好!你怎么做的分錄。

宋生老師 解答

2017-01-03 09:51

您好!沒(méi)有認(rèn)證就把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 改成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)

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相關(guān)問(wèn)題討論
是 的
2015-11-11 10:44:38
小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票,全額計(jì)入成本,一般納稅人簡(jiǎn)易項(xiàng)目的,收到增值稅稅專用發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2018-06-20 16:51:07
你好!可以的。可以抵扣,也是按進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額
2021-08-11 09:55:23
你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
2018-05-09 15:32:20
只要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的都能抵扣
2017-03-18 08:38:48
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