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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-07-30 12:08

您好,那您本期需要繳稅,沒(méi)有退稅,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)130貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)130

終有弱水勝三千 追問(wèn)

2019-07-30 13:24

看不懂,我理解的是。比如10號(hào)的時(shí)候申報(bào)出口退稅。分錄為  借其他應(yīng)收款50  貸應(yīng)交稅金出口退稅50   借應(yīng)交稅金出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額80  貸應(yīng)交稅金出口退稅       本月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借應(yīng)交稅金銷項(xiàng)700    出口退稅50    貸進(jìn)項(xiàng)323   出口抵減內(nèi)銷80   應(yīng)交增值稅347

文老師 解答

2019-07-30 13:29

您好,您的意思是本期的是需要下月申報(bào)的是嗎,您現(xiàn)在說(shuō)的是上期的,那您有50留抵是可以退50的,您說(shuō)的是正確的

終有弱水勝三千 追問(wèn)

2019-07-30 13:33

所有分錄的處理都正確嗎

文老師 解答

2019-07-30 16:34

您好,是的,是可以的

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您好,那您本期需要繳稅,沒(méi)有退稅,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)130貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)130
2019-07-30 12:08:46
結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 科目
2018-07-27 16:20:01
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-12 15:48:14
你好! 免抵退稅的原理,根據(jù)離岸價(jià)計(jì)算應(yīng)退稅額(貨物賣了多少錢(qián)*退稅率=應(yīng)退稅額)
2018-04-11 12:03:44
同學(xué)你好,出口價(jià)格按免稅,直接記16000即可。
2021-05-26 04:23:40
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