我是想問下現在是小規模的，這筆減免額是在“應交稅費-應交增值稅”掛著，季報還沒有報過稅，這一筆抵不了；明年1月轉成一般納稅人了，這筆掛著的怎么體現在一般納稅人增值稅申報表里？直接填列在稅控系統減免的附表中么？

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2016-12-29 10:25

您好！是的。在減免附表中填就可以了。

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