4-6丁字帳的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅匯總數(shù)，和增值稅申報(bào)表應(yīng)繳納的增值稅的數(shù)是一樣的嗎？

李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-14 22:26

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西紅柿追問(wèn)

2017-07-14 23:09

4-6月丁字帳的余額和6月份增值稅申報(bào)表上的數(shù)不一致，麻煩老師幫我看看

李?lèi)?ài)文老師解答

2017-07-15 13:27

看明白了，增值稅申報(bào)表中屬于6月的數(shù)據(jù)，你也應(yīng)該是用6月的數(shù)據(jù)（進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)及6月期的期初留抵?jǐn)?shù)據(jù)）進(jìn)行計(jì)算。
因?yàn)?月需要交稅、5月需要交稅，這個(gè)是影響余額的

西紅柿追問(wèn)

2017-07-16 18:41

影響余額，按理來(lái)說(shuō)，每個(gè)月要交稅累計(jì)出來(lái)的數(shù)，不會(huì)錯(cuò)的呀？

李?lèi)?ài)文老師解答

2017-07-16 19:52

不是，因?yàn)槊吭陆欢惖那闆r很多（有交稅的、有留抵的，你這些數(shù)據(jù)的因素沒(méi)有考慮進(jìn)去）

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