酸檸檬 追問

2019-03-07 11:14

調表申報？怎么調呀？我12月申報表只填了增值稅納稅申報表附列資料四（稅額抵減情況表）

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:16

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:17

減免稅明細表您有沒有填？

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:21

12月份增值稅申報表上稅款計算里銷項稅額本月：473 應抵扣稅額本月合計2000，實際抵扣稅額,本月數473，期末留底稅款1527

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:22

應抵扣稅額本月合計2000，這個2000包括480么？

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:23

流汗，沒填，怎么補救？

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:23

那您這個月申報的時候填寫

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:24

2000不包括480   稅控盤發票沒有認證

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:25

老師是填這張表面嗎

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:25

嗯 那您這個填表申報了 留底就要加上這個數字

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:28

怎么感覺留底越來越多了？好暈啊

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:31

您進項有2000 這個480也可以抵免 所以就多了啊

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:31

2月申報增值稅減免稅申報明細表那剛才的結轉分錄是做在1月還是2月呀

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:33

我這延遲申報和延遲做賬務處理會有什么風險沒有啊

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:33

2月申報增值稅減免稅申報明細表剛才的結轉分錄做在2月吧

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:36

好的，知道了，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:42

不用謝 能幫到您就好

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:43

灰色的不好填寫，增加一行選擇稅控系統專用設備抵減項顯示稅收減免項目未備案，請問老師，這也要備案嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:44

那您填主表23欄 看是什么提示

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:48

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:50

可以填寫，但稅款繳納34欄是-473.24

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:52

我這邊如果本期實際不繳納增值稅的話 不能申報通過 您那邊您申報試試看 不繳納是否能申報成功

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:55

那要是不能通過后期我怎么處理？

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:57

不能通過后期等到要實際繳納增值稅的時候再填寫主表23欄 進行抵減

酸檸檬 追問

2019-03-07 12:00

好的，那我12月已經填寫的附表四已經申報后面會不會有什么問題？我1月要補做稅控盤抵減稅額的分錄嗎

bamboo老師 解答

2019-03-07 12:23

您申報表沒填上 沒有這個稅款 不要補做 不然申報表跟帳不符

酸檸檬 追問

2019-03-07 12:24

可是我這個表報了呀

bamboo老師 解答

2019-03-07 12:27

附表四報了 但是主表里面沒有體現 沒有抵減成功

酸檸檬 追問

2019-03-07 12:44

好的，知道了

bamboo老師 解答

2019-03-07 12:46

嗯嗯 祝您工作順利 生活愉快