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老師，麻煩幫忙看一下，我們上個月報稅，結轉增值稅分錄寫得有沒有問題，轉出未交增值稅余額在借方，代表留底，是不是就不用做借：應交稅費－應交增值稅－轉出未交增值稅貸：應交稅費－未交增值稅了
Vicky7.18
于2019-08-13 09:10 發布 ??738次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2019-08-13 09:10
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老師請問這個結轉增值稅分錄對嗎：結轉增值稅 借：應交稅費-應交增值稅－轉出未交增值稅余額： 1500225 貸： 應交稅費-未交增值稅余額 1500225
答： 您好，不對的，應該是借；應交稅費-未交增值稅余額，15002.52，貸：應交稅費-應交增值稅－轉出未交增值稅，15002.52
結轉銷項稅額、進項稅額?增值稅結轉：1、結轉進項稅額：借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅（進項）2、結轉銷項稅額：借：應交稅費——應交增值稅（銷項）貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅3、結轉未交增值稅如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額，借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費——未交增值稅請問如果1.2結轉后轉出未交增值稅為借方余額，怎么做分錄？？這種情況進項稅是正常勾選嗎？申報表要怎么填？
答： 你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
一般納稅人月末結轉增值稅 分錄1 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅分錄2 借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 應交稅費—應交增值稅--轉出未交增值稅 貸: 應交稅費—應交增值稅--進項稅額 借：應交稅費—未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅一般結轉增值稅就用分錄1就可以了？ 分錄2是進項稅額有留底稅額借方余額 進項稅額轉出有貸方余額的情況下？
答： 學員你好，計提增值稅就是用的分錄1，需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目，也可以年度結轉。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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