柒月 追問

2025-05-19 14:13

那這樣不就不知道到底是哪張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎？

文文老師 解答

2025-05-19 14:17

是的，無(wú)法判斷是哪張發(fā)票了

柒月 追問

2025-05-19 14:19

那這樣是符合要求的嗎？

文文老師 解答

2025-05-19 14:23

是符合進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要求的

柒月 追問

2025-05-19 14:24

還有個(gè)事，我是逐月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，匯算清繳還沒做。那賬上我要怎么調(diào)整

文文老師 解答

2025-05-19 14:31

更正申報(bào)了增值稅申報(bào)表？

柒月 追問

2025-05-19 14:32

對(duì)的，逐月更正了增值稅申報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

文文老師 解答

2025-05-19 14:36

那賬務(wù)也要調(diào)整，也是按月調(diào)整的？

柒月 追問

2025-05-19 14:36

我不知道，所以尋求老師的意見。

柒月 追問

2025-05-19 14:38

還有發(fā)票張數(shù)比較多，合計(jì)金額有8萬(wàn)多，但是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額是18119.04，我應(yīng)該如何分配每個(gè)所屬期的金額呢？

文文老師 解答

2025-05-19 14:42

借：未分配利潤(rùn) 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 
利潤(rùn)表導(dǎo)出后，增加成本費(fèi)用，按調(diào)整后利潤(rùn)表申報(bào)

柒月 追問

2025-05-19 14:50

這個(gè)是調(diào)整2024年報(bào)表后申報(bào)對(duì)吧？在12月調(diào)整吧。

文文老師 解答

2025-05-19 14:55

是的，調(diào)整2024年報(bào)表后申報(bào)。分錄可做到現(xiàn)在

柒月 追問

2025-05-19 14:56

好的，明白了。那每個(gè)所屬期的金額怎么弄呢？按權(quán)重？

文文老師 解答

2025-05-19 15:00

按總的金額做調(diào)整分錄即可

柒月 追問

2025-05-19 15:02

這個(gè)不是分錄問題，我是每個(gè)月不知道要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出多少金額了，總金額是8萬(wàn)多，但是只需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出18119.04元。我該如何分配每個(gè)月的金額。

文文老師 解答

2025-05-19 15:10

按發(fā)票的月份來(lái)進(jìn)行分配

柒月 追問

2025-05-19 15:12

我是按月份來(lái)分配的，但是金額核對(duì)不上，麻煩老師看一下我剛才發(fā)給您的兩張圖片。

文文老師 解答

2025-05-19 15:17

總金額比稅局的少，只能說(shuō)明有遺漏

柒月 追問

2025-05-19 15:33

根據(jù)稅局提供發(fā)票稅金是8萬(wàn)多，但是稅局只要求轉(zhuǎn)出18119.04元啊。麻煩老師仔細(xì)一些看我說(shuō)明的問題。

文文老師 解答

2025-05-19 15:42

截圖的是稅額，不是銷售額？