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減免增值稅的技術開發費，這部分減免的增值稅減免所得稅嗎
1/1318
2017-12-15
今年小規模增值稅季度超過30萬，沒超過45萬 是免稅吧 這增值稅申報表超過30萬的部分 怎么錄入
1/656
2021-04-14
你好 老師
這個轉出未交增值稅，是什么意思，是月末結轉增值稅嗎
1/315
2022-04-09
老師請問一下我們預繳增值稅申報時，遞減了一部分勞務分包的銷售額，這個怎么做賬呢？
1/574
2020-04-13
老師，房地產營改增預繳增值稅（老項目），是根據預收房款還是根據上月已開的增值稅發票額呢
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2016-11-24
請問為什么本月應交增值稅有余額時不直接全部繳納，而要借記“轉出未交增值稅”，然后下個月再借記“未交增值稅”來補繳？
1/449
2020-11-12
老師，想問一下，就是我前任會計去年的未交增值稅余額有26,475.75元，轉出未交增值稅26,475.75，我現在應該怎么做分錄啊
1/271
2022-08-07
年末要結轉增值稅 那10%加計扣除稅額年末要結轉到 轉出未交增值稅嗎，不是月末是年末
1/1015
2020-12-30
老師 我們是房開企業 現在還未交房 還在預售期間 已經收到全款(首付款+按揭款) 怎么繳納增值稅?(房開是按3個點預繳增值稅 但是我現在已經有不少進項稅 )什么時候可以抵扣進項 應該怎么填報
1/555
2021-06-28
老師，建筑業工程異地項目，在項目所在地預繳附加稅了，在公司所在地還要交附加稅嗎？比如：項目所在地預繳增值稅1萬，附加稅按預繳的增值稅繳納，那公司所在地銷項-進項后需繳納增值稅8000，那還要再繳附加稅嗎
1/1848
2017-11-04
老師，小規模代開的專票和自己開的專票，有啥區別，他們說的預繳增值稅是什么意思，不是當月開票之后才計提增值稅嗎，報稅的時候15號之前再繳納，代開的開的時候就收了嗎？
2/1024
2019-07-09
房地產行業能不能把預繳增值稅，附加稅，土地增值稅，印花稅，等等所有的稅的計提和繳納分錄發一下，我上個月預繳了增值稅，土地增值稅，附加稅！印花稅，我是不是應該在上個月先計提！但是我沒有計提，我是不是要補提！然后我得怎么計提和繳納
2/187
2024-04-05
老師，別人問我們單位的固定資產，我要報固定資產原值還是固定資產凈值呢？
1/1659
2021-09-15
請問老師一般情況下應交增值稅進項，銷項和轉出未交增值稅相加是平的嗎？歷史遺留問題不平怎么處理呢
2/8
2024-11-15
建筑業預繳增值稅是抵減多少結轉多少到未交增值稅
4/1630
2019-08-06
老師上期申報增值稅主表本期已交納稅款忘記填寫。這次申報顯示未交增值稅，這種情況怎么辦呀？
1/2983
2020-05-12
棚戶區改造要預繳增值稅、附加稅、土地增值稅嗎?
學堂用戶rjucfu
于 2019-06-20 06:25 發布
1/2347
2020-07-23
老師，我公司涉及跨區域提供建筑安裝服務，有幾個問題想要咨詢您。
1.合同內容包含建筑安裝服務及一般貨物銷售（可區分）需要進行跨區經營備案嗎？
2.如果問題1需要備案那么怎么開具增值稅發票？
3.如果問題1需要備案那么怎么申報繳納增值稅？
1/394
2023-11-09
老師好！請問在申報增值稅時，按3%申報，帳務處理按1%繳納增值稅減免，那季度收入沒超過30萬，帳務處理可不可以，不做1%減免帳務處理，直接按3%減免做帳務處理
1/1437
2020-07-13
我們是小規模公司，季度收入低于9萬開的普票也低于9萬，我記增值稅的時候怎么記呢？申報增值稅的時候是填減免增值稅嗎
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2018-02-11
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