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我是小規模提供勞務收入298709.34交增值稅銷售商品收入44516.37不交增值稅，附稅有一個 30萬減免，這個開票收入是分別核算，還是匯總數？如果符合30萬減免，報稅的表怎么填寫？
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2018-01-11
老師，我想咨詢一下，就是嗯，2018年我單位就是有那個利息收入，但是沒有開發票，也沒有計入收入。然后我在做所得稅匯算的時候就是調增其他業務收入，但調整的話不是有一個增值稅嗎？增值稅我要不要同樣調整呢，還是在2018年全部做其他業務收入計算。在2019年補開發票的時候再列支增值稅？
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2019-04-14
#提問#老師，收入的分錄是：借：銀行存款貸：應交稅費-應交增值稅，貸：主營業務收入，但是一個季度的收入不夠9萬不是免稅嗎，那之前掛的應交稅費-應交增值稅應該怎么處理呢？
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2019-01-10
您好！現在是月銷售額在3萬（含3萬）以下免增值稅或者營業稅，免的增值稅做分錄：借：銀行存款 貸：主營業務收入
營業外收入-免稅收入
請問免的營業稅部分怎么做分錄
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2014-11-12
營業外收入要交增值稅嗎?公司在還款日把借款利息打到公司對公賬戶了，公司經營范圍不涉及借貸款，現在這筆收入是做營業外收入處理，這樣交不交增值稅呢?個稅呢?，
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2017-05-28
無票收入外賬一直零申報，從10申報報第三季度稅想按收入報稅外賬怎么建立？企業所得稅和增值稅稅超過9萬上稅，8月收入40000怎么算企業所得稅4萬×25%和增值稅40000×6%？
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2017-09-14
小規模企業開的9萬的票在4月1日后是免稅，會計分錄是寫借應收賬款90000 貸主營業務收入90000嗎？不用確認增值稅額吧？也不需要把免的增值稅計入營業外收入吧？
1/349
2022-04-02
某企業為增值稅小規模納稅人，本季銷售收入31萬（此為含稅金額）申報季度增值稅的時候，本企業需要交增值稅嗎？需交多少？
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2019-08-01
老師，您好，請教一個問題，就是我們6月份預收了下半年的租金，按照收入準則，我是先做預收，借：銀行存款 貸：預收賬款 應交稅費-應交增值稅-銷項稅，我們都是無票收入的，然后我發現我要申報增值稅的時候，我這個不含稅增值稅收入怎么填呢？ 因為沒有確認收入，提前交稅了，這個納稅申報表這個收入金額應該怎么填寫？謝謝
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2022-06-29
今年收到一年的租賃，開票，增值稅收入和利潤表的收入就不一致了。稅會差異怎么調整？
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2023-11-03
7、
單選
甲公司(增值稅一般納稅人)向乙公司一次性購入三臺型號不同的機器設備A、B、C，取得增值稅專用發票注明的金額為1800萬元，增值稅稅額為234萬元，支付運費取得增值稅專用發票注明運費12萬元，增值稅稅額1.08萬元。已知設備A、B、C的公允價值分別為1000萬元、200萬元、800萬元，購買設備C時還發生安裝費20.2萬元。不考慮其他相關因素，則甲公司購入C設備的入賬金額為(???)萬元。
(2分)
A
724.8
B
740.2
C
745
D
832.2
1/2053
2020-07-01
小規模納稅人.增值稅核定征收.就是開票收入不夠3萬.按3萬補繳.多補繳的增值稅怎么做賬務處理.會計分錄是?
3/671
2018-10-09
我公司預收了半年的租金開具了增值稅發票，并繳了增值稅和附加稅，請問這張發票怎么做賬？ 怎樣分月確認收入？
1/2044
2018-10-17
房地產經紀小規模公司，收到客戶中介服務費，借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅還是未交增值稅?
3/1235
2020-07-09
小規模納稅人1一2月按3%計提增值稅，3月份按1%計提增值稅，一季度收入未超30萬，請問申請增值稅時怎樣填表？謝謝
2/904
2020-04-22
老師你好！小規模計提了增值稅稅，借銀行存款，貸收入，應交增值稅。一個季度后不用繳納增值稅。這個應該怎么樣沖呢？謝謝
1/291
2022-01-18
請教 如果是免增值稅的小微企業 在填寫利潤表中 不需要填寫增值稅，只是在營業外收入中 填寫減免的增值稅就可 對嗎
1/426
2022-03-29
目前，我有一棟廠房要出售，確定了差額計算增值稅，但在計算土地增值稅時，收入如何確定？是按售價減去增值稅的余額嗎？
1/284
2023-03-23
有限合伙型基金對外投資記為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產時，根據公允價值增加調整賬務處理，在項目尚未真正退出時計公允價值變動收益會導致利潤增加，作為有限合伙型基金，需要按季度給自然人LP申報生產經營所得，如果利潤為正，需要繳納自然人的稅，但項目并未真正退出，請問在稅務申報時的問題要如何處理？
1/2892
2019-11-13
公司要注銷了，賬上有幾百塊留底稅，放棄抵扣轉進費用里去了，賬上沒有留底稅了，國稅申報的時候是不是要做進項轉出啊
1/462
2020-05-11
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