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送心意

崔老師

職稱,注冊會計師,稅務師

2020-04-22 22:37

符合免稅條件,直接填報在“其中:小微企業免稅銷售額”、“ 其中:小微企業免稅額”欄次。

1624977463 追問

2020-04-22 22:37

金額如何填?

崔老師 解答

2020-04-22 22:43

金額按照:1一2月的含稅銷售額/(1+3%) +3月的銷售額/(1+1%)   合計數填報

1624977463 追問

2020-04-22 22:45

1月30000÷1.03=29126.21+2月10000÷1.03=9708.74+3月20000÷1.01=19801.98,合計40736.93,這個金額對嗎?

崔老師 解答

2020-04-22 22:49

是的,是這樣計算的。你的計算過程正確。

1624977463 追問

2020-04-22 23:18

增利潤表上收40736.93,哪免稅額自動跳的是按3%計算的

崔老師 解答

2020-04-22 23:19

是的,免稅額按照3%計算。

1624977463 追問

2020-04-22 23:20

哪收入和利潤表收入一致,減免的多了,不一致

崔老師 解答

2020-04-23 12:51

在會計上,也按照3%計算免稅額即可。

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