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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-13 11:29

你好,同學(xué)。
你這部分的公允價(jià)值變動(dòng) 損益 是納稅調(diào)減處理

幸福的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2019-11-13 11:32

每季度和年度在申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)做納稅調(diào)減嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-13 11:33

是的,你現(xiàn)在是納稅調(diào)減處理

幸福的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2019-11-13 11:40

老師,我們公司現(xiàn)在的基金對(duì)外投資有兩種情況。
第一種:
我們公司發(fā)行一只有限合伙型私募股權(quán)基金A,投向下層有限合伙型私募股權(quán)基金B(yǎng),基金B(yǎng)對(duì)外持有不同公司的股權(quán),請(qǐng)問(wèn)基金A對(duì)基金B(yǎng)的投資應(yīng)確認(rèn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資還是交易性金融資產(chǎn)(以公允價(jià)值計(jì)量);
第二種:
我們公司發(fā)行一只有限合伙型私募股權(quán)基金A,直接對(duì)外持有不同公司的股權(quán),請(qǐng)問(wèn)基金A對(duì)基金B(yǎng)的投資應(yīng)確認(rèn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資還是交易性金融資產(chǎn)(以公允價(jià)值計(jì)量);

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-13 11:53

你如果能夠 對(duì)被投資方達(dá)到重大影響并且 長(zhǎng)期持有,就是長(zhǎng)期股權(quán)投資

幸福的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2019-11-13 11:55

如果達(dá)不到,計(jì)入交易性金融資產(chǎn)以公允價(jià)值計(jì)量嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-13 11:56

是的,就是這個(gè)意思

幸福的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2019-11-13 12:03

老師,請(qǐng)問(wèn)上文所說(shuō)的納稅調(diào)減的依據(jù)是什么?我在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得季報(bào)和年報(bào)里面沒(méi)有看到納稅調(diào)減的填報(bào)選項(xiàng)。如果是根據(jù)財(cái)稅2007,80號(hào)文,那個(gè)文件已經(jīng)廢止。我現(xiàn)在找不到依據(jù)。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-13 12:38

你的納稅調(diào)減是在所得稅匯算的時(shí)候。
你現(xiàn)在申報(bào),你有兩種處理,第一按你賬面利潤(rùn)申報(bào),后面再去退。
第二直接減掉公允價(jià)值變動(dòng) 損益 這部分的利潤(rùn)申報(bào)了。

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