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老師您好!我正在填報(bào)今年第一季度所得稅申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)所得稅申報(bào)表首頁(yè)下方按季度填報(bào)信息欄里的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是分別填寫去年12月和今年3月資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)最下方的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)么?
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2020-04-08
老師,季度所得稅申報(bào)表中的季末資產(chǎn)總額就是6月資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額么?
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2019-07-15
以前年度損益科目在12月份要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)里面去嗎?如果把余額部分結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配中,財(cái)務(wù)報(bào)表又不平了?這個(gè)是什么情況?
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2020-05-08
老師您好,總公司在成都,我們分公司也在成都,增值稅及附加,財(cái)務(wù)報(bào)表分公司自己報(bào),1季度有利潤(rùn),所得所怎么處理呢,需要計(jì)提所得稅嗎
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2022-04-11
老師 您好 我家單位總公司和分公司都具法人資格 為什么每月報(bào)稅務(wù)報(bào)表和季度財(cái)務(wù)報(bào)表不合并數(shù)據(jù),而季度所得稅時(shí)合并收入成本啊?
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2022-06-15
老師,總公司實(shí)行的是企業(yè)所得稅的匯總申報(bào),今年是第1年成立分公司,對(duì)于總公司申報(bào)的季度財(cái)務(wù)報(bào)表,是不是申報(bào)合并報(bào)表?那總公司自己本身的單獨(dú)的報(bào)表還需要申報(bào)嗎?
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2019-10-09
請(qǐng)問(wèn)老師,總分公司季度所得稅匯總申報(bào)是把總分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)合計(jì)起來(lái)由總公司填報(bào)對(duì)嗎?
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2022-04-13
老師你好!在做2018年報(bào)時(shí),為使本年利潤(rùn)不虧損,因?yàn)榍皟赡甓际翘潛p,調(diào)增了未開(kāi)票收入,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做任何會(huì)計(jì)分錄處理,現(xiàn)在賬上的未分配利潤(rùn)金額于電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上金額不一致,現(xiàn)在該怎么處理?謝謝
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2020-04-18
這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表,收入總額該怎樣計(jì)算?這是核定征收季度企業(yè)所所得稅報(bào)表
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2019-07-04
因?yàn)闆](méi)把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),所以進(jìn)項(xiàng)了反結(jié)賬,做了一筆本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的憑證,然后重新到了利潤(rùn)表,結(jié)果數(shù)字全部翻了一倍,不知道為什么
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2021-01-12
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)不相等,科目余額表都能對(duì)上從哪里在檢查。
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2021-10-22
每次申報(bào)表那 都是到最后未分配利潤(rùn)那 就湊找平 利潤(rùn)那 跟利潤(rùn)表的數(shù) 完全碰不上 這是不是意味著我即使是科目匯總表平了 資產(chǎn)負(fù)債表 也不平呢
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2017-09-12
我現(xiàn)在的問(wèn)題就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負(fù)債表金額與科目余額表一致 但是凈利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)年未減年初不一致
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2022-04-12
利潤(rùn)表的所有本年累計(jì)都和科目余額表能對(duì)上,但是和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初和期末差額對(duì)不上,這個(gè)是怎么回事?影響審計(jì)嗎?需要調(diào)整不?
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2024-01-15
關(guān)于企業(yè)所得稅,平時(shí)月底計(jì)提做分錄,下月初做繳納的分錄,計(jì)算是,利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額那一欄數(shù)據(jù)計(jì)算嗎?
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2021-09-17
請(qǐng)問(wèn)老師,分公司7月申報(bào)企業(yè)所得稅,保存時(shí)提示與申報(bào)的利潤(rùn)表利潤(rùn)總額不一致,怎么回事,分公司只能填比例,填不了利潤(rùn)總額啊
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2021-07-07
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是非獨(dú)立核算的分公司(小規(guī)模),不做賬實(shí)行報(bào)賬制,所有的費(fèi)用收入全部入總公司,目前沒(méi)有任何費(fèi)用發(fā)生。現(xiàn)在要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表提示數(shù)據(jù)不能為0,這種情況要怎么處理呢?
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2019-10-11
我單位是個(gè)人獨(dú)資,以前核定征收所以利潤(rùn)年末直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付利潤(rùn),現(xiàn)在查賬征收,匯算清繳后補(bǔ)所得稅,后結(jié)轉(zhuǎn)到借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)和應(yīng)付利潤(rùn)怎么結(jié)合。
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2021-04-17
老師,通過(guò)查賬發(fā)現(xiàn),2022年年末我沒(méi)計(jì)提所得稅,2023.01在我是繳2022年的所得稅,做的分錄:借:應(yīng)交所得稅3000,貸:銀行存款3000,借:所得稅 3000,貸:應(yīng)交所得稅3000?,F(xiàn)在匯算清繳,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表中的所得稅與匯算清繳時(shí)自動(dòng)生成的金額不一致,我該如何調(diào)賬,如何做分錄?
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2023-03-31
提供著作權(quán)的使用權(quán)取得的所有所得中,稿酬所得部分應(yīng)該按照稿酬所得征稅,其他所得部分應(yīng)該按照特許權(quán)使用費(fèi)所得征稅。 ——老師,請(qǐng)問(wèn):在提供著作權(quán)的使用權(quán)取得的所得中,哪些部分屬于稿酬所得,哪些部分屬于特許權(quán)使用費(fèi)所得?
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2021-10-09
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