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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-12 10:54

科目匯總表 和科目余額表有什么區(qū)別??科目匯總表是 平的  還有個(gè)問題  最后月末  銷售費(fèi)用有余額嗎  利潤(rùn)表中  沒有減去銷售費(fèi)用的?那我月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候  要結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用嗎

Max 魏 追問

2017-09-12 10:58

我沒有做過科目余額表 呢  要結(jié)轉(zhuǎn)的話 那我  資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn) 就跟利潤(rùn)表上的利潤(rùn)數(shù)  不一致了  您能明白我說的嗎

Max 魏 追問

2017-09-12 11:16

嗯 好的 謝謝

宋生老師 解答

2017-09-12 10:42

你好!你看你科目余額表平不平?

宋生老師 解答

2017-09-12 10:55

你好!匯總表是表示總金額的。科目余額表是看最后剩余金額的。 
沒有月。你要結(jié)轉(zhuǎn)才可以。

宋生老師 解答

2017-09-12 10:59

你好!我明白。你根據(jù)科目余額表來填資產(chǎn)負(fù)債表就好了。 
如果科目余額表是平的,資產(chǎn)負(fù)債表就不會(huì)有問題了 
而且對(duì)于經(jīng)營(yíng)跨年的企業(yè)來說,對(duì)不上很正常。

宋生老師 解答

2017-09-12 11:17

你好!不客氣的。

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在借方,說明是虧損,計(jì)入負(fù)數(shù)
2021-10-02 21:29:09
正確的
2017-02-25 13:26:02
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
對(duì)的。
2017-02-25 13:21:24
你好,未分配利潤(rùn)=利潤(rùn) 分配科目+本年利潤(rùn) 科目
2018-10-02 11:36:10
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