Max 魏 追問

2017-09-12 10:58

我沒有做過科目余額表 呢  要結轉的話 那我  資產負債表的未分配利潤 就跟利潤表上的利潤數  不一致了  您能明白我說的嗎

Max 魏 追問

2017-09-12 11:16

嗯 好的 謝謝

宋生老師 解答

2017-09-12 10:42

你好！你看你科目余額表平不平？

宋生老師 解答

2017-09-12 10:55

你好！匯總表是表示總金額的。科目余額表是看最后剩余金額的。 
沒有月。你要結轉才可以。

宋生老師 解答

2017-09-12 10:59

你好！我明白。你根據科目余額表來填資產負債表就好了。 
如果科目余額表是平的，資產負債表就不會有問題了 
而且對于經營跨年的企業來說，對不上很正常。

宋生老師 解答

2017-09-12 11:17

你好！不客氣的。