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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-31 10:55

你好姐,以前年度損益調(diào)整,借所得稅費用付出。

郭老師 解答

2023-03-31 10:55

借所得稅費用負數(shù)剛才打錯了。

郭老師 解答

2023-03-31 10:55

月末借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。

夕顏若雪 追問

2023-03-31 10:57

老師,匯算清繳,無票費用與招待費調(diào)賬,如何做分錄呢

郭老師 解答

2023-03-31 10:59

你好,實際有業(yè)務的,沒有發(fā)票的,這種調(diào)增就可以打賬上不用做處理啊。

夕顏若雪 追問

2023-03-31 11:03

您的意思,直接匯算清繳調(diào),補繳稅,不用對調(diào)增做任何賬務處理,是吧

郭老師 解答

2023-03-31 11:05

對的,是的,是這個意思的。

夕顏若雪 追問

2023-03-31 13:42

老師,通過查賬發(fā)現(xiàn),2022年年末我沒計提所得稅,2023.01在我是繳2022年的所得稅,現(xiàn)在匯算清繳,發(fā)現(xiàn)財務報表中的所得稅與匯算清繳時自動生成的金額不一致,除了要調(diào)賬,要不要更正2022年的財務報表的申報呢?

郭老師 解答

2023-03-31 13:42

好,不需要修改的,不用調(diào)整。

夕顏若雪 追問

2023-03-31 17:07

老師,我按您的指導調(diào)整了2022年的所得稅,是,借:年度損益調(diào)整,貸:所得稅費用//借未分配利潤,貸,年度損益調(diào)整。只是2022年的調(diào)好了,2023年的利潤表中的所得稅與2023季報時的所得稅還是會不一樣的呀,因為我們是建筑公司,平常都是預繳所得稅的多。所得稅是自動生成,像這種情況如何辦呢

郭老師 解答

2023-03-31 17:14

這個賬務處理做到今年,不讓你做到2022年呀。

郭老師 解答

2023-03-31 17:14

在今年做的,又不是在去年做的。

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您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-10-30 14:29:21
企業(yè)所得稅計提是借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 繳納是借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-03-28 17:03:44
你好姐,以前年度損益調(diào)整,借所得稅費用付出。
2023-03-31 10:55:11
你好,不需要的那應該還是調(diào)整前的報表。
2019-04-24 14:32:08
您好 借:應交稅費——應交所得稅 貸:銀行存款
2019-04-28 15:10:18
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