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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-31 10:55

你好姐,以前年度損益調(diào)整,借所得稅費(fèi)用付出。

郭老師 解答

2023-03-31 10:55

借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)剛才打錯(cuò)了。

郭老師 解答

2023-03-31 10:55

月末借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。

夕顏若雪 追問(wèn)

2023-03-31 10:57

老師,匯算清繳,無(wú)票費(fèi)用與招待費(fèi)調(diào)賬,如何做分錄呢

郭老師 解答

2023-03-31 10:59

你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)的,沒(méi)有發(fā)票的,這種調(diào)增就可以打賬上不用做處理啊。

夕顏若雪 追問(wèn)

2023-03-31 11:03

您的意思,直接匯算清繳調(diào),補(bǔ)繳稅,不用對(duì)調(diào)增做任何賬務(wù)處理,是吧

郭老師 解答

2023-03-31 11:05

對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。

夕顏若雪 追問(wèn)

2023-03-31 13:42

老師,通過(guò)查賬發(fā)現(xiàn),2022年年末我沒(méi)計(jì)提所得稅,2023.01在我是繳2022年的所得稅,現(xiàn)在匯算清繳,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表中的所得稅與匯算清繳時(shí)自動(dòng)生成的金額不一致,除了要調(diào)賬,要不要更正2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)呢?

郭老師 解答

2023-03-31 13:42

好,不需要修改的,不用調(diào)整。

夕顏若雪 追問(wèn)

2023-03-31 17:07

老師,我按您的指導(dǎo)調(diào)整了2022年的所得稅,是,借:年度損益調(diào)整,貸:所得稅費(fèi)用//借未分配利潤(rùn),貸,年度損益調(diào)整。只是2022年的調(diào)好了,2023年的利潤(rùn)表中的所得稅與2023季報(bào)時(shí)的所得稅還是會(huì)不一樣的呀,因?yàn)槲覀兪墙ㄖ?,平常都是預(yù)繳所得稅的多。所得稅是自動(dòng)生成,像這種情況如何辦呢

郭老師 解答

2023-03-31 17:14

這個(gè)賬務(wù)處理做到今年,不讓你做到2022年呀。

郭老師 解答

2023-03-31 17:14

在今年做的,又不是在去年做的。

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您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-10-30 14:29:21
企業(yè)所得稅計(jì)提是借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-03-28 17:03:44
你好姐,以前年度損益調(diào)整,借所得稅費(fèi)用付出。
2023-03-31 10:55:11
你好,不需要的那應(yīng)該還是調(diào)整前的報(bào)表。
2019-04-24 14:32:08
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2019-04-28 15:10:18
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