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增值稅，1到3?，繳納增值稅12萬(wàn)元，和附加稅，還用了加計(jì)抵減326元。但4到12?，由于進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，最后形成留底30萬(wàn)元。那我今年是不是多交12萬(wàn)+326元的稅呢？
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2020-02-27
4月開(kāi)始把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，余額在貸方是留底的，四月資產(chǎn)負(fù)債表還在應(yīng)交稅費(fèi)提現(xiàn)，5月怎么就在資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
本月沒(méi)有開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票抵扣，那么本月有一張稅控系統(tǒng)發(fā)票可以入賬，然后再報(bào)表里做抵扣吧，這樣是不是在留底稅那就顯示這張票的數(shù)了呢
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2018-07-13
如果一個(gè)生產(chǎn)型企業(yè)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是180萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額是140萬(wàn)，上期留底稅額是22萬(wàn) ，免抵貨物應(yīng)退稅額是18萬(wàn)，那么它實(shí)際抵扣稅額是不是144萬(wàn)？應(yīng)納稅額是36萬(wàn)啊？
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2019-01-16
一般納稅人。12月25日基本戶(hù)支付一筆銷(xiāo)售費(fèi)用4000元，12月31日收到對(duì)方郵寄來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票.沒(méi)有來(lái)得及去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng).現(xiàn)在跨月又跨年了。那12月份發(fā)生的這筆銷(xiāo)售費(fèi)用，由于12月底沒(méi)有去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，這筆進(jìn)項(xiàng)稅額能留底嗎？
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2017-01-03
老師，一個(gè)一般納稅人公司要注銷(xiāo)，現(xiàn)在清理賬務(wù)，賬上有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)貸方50塊錢(qián)，但是還有留底稅金的，是不用交稅的，那要怎么處理這個(gè)貸方的稅費(fèi)50塊錢(qián)呢？
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2020-07-21
老師，如果當(dāng)月把進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票都給認(rèn)證了，到月末發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額，本月實(shí)際應(yīng)交增值稅額為0，那多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額能留底到下月抵扣銷(xiāo)項(xiàng)嗎
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2016-12-15
地稅局給單位返的個(gè)人所得稅2%的返點(diǎn)，比如去年繳納個(gè)稅1萬(wàn)，返200元，，這200元讓我們給稅局開(kāi)發(fā)票手續(xù)費(fèi)，稅率是6%，這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)可以抵扣公司留底的進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2017-06-09
6月份有一筆進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)抵扣，增值稅大概116萬(wàn)，附稅大概13萬(wàn)，其中付稅已按時(shí)繳納，增值稅做留底抵欠，請(qǐng)問(wèn)6月已繳納的付稅13萬(wàn)還能以其他形式每月遞減嗎？
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2020-07-08
之前買(mǎi)了一臺(tái)吊車(chē)2300萬(wàn)元，增值稅留底已經(jīng)退稅了，現(xiàn)在準(zhǔn)備把這臺(tái)車(chē)換另外一臺(tái)車(chē)，那么這張發(fā)票沖紅，再開(kāi)新車(chē)的發(fā)票，之前退稅的那部分增值稅是不是得補(bǔ)交？
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2021-09-15
你好，老師，我們一月份申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)抵扣，繳納了稅款，三月又對(duì)一月的申報(bào)表進(jìn)行了更改，抵扣了進(jìn)項(xiàng)，并且進(jìn)項(xiàng)稅還有留底，那這個(gè)月怎么做賬啊
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2021-03-10
企業(yè)月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，使得月末企業(yè)不但不要交稅，還有留底稅金，這個(gè)數(shù)字要放哪里合適，還是就放在應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)里面不動(dòng)
請(qǐng)老師給出會(huì)計(jì)分錄
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2020-03-03
請(qǐng)問(wèn)老師假如公司進(jìn)項(xiàng)金額3萬(wàn)多，銷(xiāo)項(xiàng)金額是3千多，上月留底1000多進(jìn)項(xiàng)稅額，我們打算這個(gè)月不進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣，是否可以，其中銷(xiāo)賬的貨物來(lái)源于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？
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2019-04-15
請(qǐng)問(wèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就抵退稅，最后一個(gè)月是增量就抵稅額還是稅額超過(guò)50萬(wàn)呢？例如4月份就抵60萬(wàn)，4至10月每月增加認(rèn)證，10月留底80萬(wàn)，那么符合標(biāo)準(zhǔn)嗎？
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2019-11-03
老師我們是建筑企業(yè)，外經(jīng)證打好后已經(jīng)在項(xiàng)目所在地進(jìn)行預(yù)交稅款了，然后完稅證明還要不要在本地的國(guó)稅去做留底？就是要不要去自己本地的國(guó)稅局去？
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2020-04-30
一般納稅人，之前進(jìn)項(xiàng)增值稅賬面330151.74元，銷(xiāo)項(xiàng)賬面增值稅303489.05元，8月進(jìn)項(xiàng)283896.6,銷(xiāo)項(xiàng)433163.52元，之前報(bào)稅時(shí)留底127603.28，這月要交增值稅21103.64元，做賬時(shí)怎么做？怎么才能把帳做平？
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2018-09-11
貿(mào)易企業(yè)，然后去年進(jìn)口了一批貨物 關(guān)稅有40多萬(wàn) 然后就一直留底到現(xiàn)在，1月我開(kāi)了增票出去 現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要怎樣做呢？年度損益調(diào)整時(shí) 金額是248530.57
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2019-02-20
我們是山西的糧食企業(yè)，可自行收購(gòu)并開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票，有的人說(shuō)，當(dāng)月不銷(xiāo)售，自行收購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)不能留底，這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎？如果這樣的話(huà)那我們收購(gòu)又怎么做呢？
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2020-06-01
我公司上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，上個(gè)月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)，留底稅還有9000多，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)又大于銷(xiāo)項(xiàng)，這樣的情況應(yīng)該怎么做賬啊，怎么去結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2021-06-11
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)認(rèn)證，怎么申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)也包含這幾張要退稅的進(jìn)項(xiàng)票？只是稅局申請(qǐng)了出口退稅預(yù)審，結(jié)果申報(bào)表顯示的進(jìn)項(xiàng)留底很多，包含退稅的金額
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2017-11-14
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴(lài)職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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