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如果一個生產型企業，銷項稅額是180萬，進項稅額是140萬，上期留底稅額是22萬 ，免抵貨物應退稅額是18萬，那么它實際抵扣稅額是不是144萬？應納稅額是36萬啊？
菇涼
于2019-01-16 09:33 發布 ??1239次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-01-16 13:45
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如果一個生產型企業，銷項稅額是180萬，進項稅額是140萬，上期留底稅額是22萬 ，免抵貨物應退稅額是18萬，那么它實際抵扣稅額是不是144萬？應納稅額是36萬啊？
答： 你好，同學。應納稅額=180萬-140萬-22萬，如果免抵退稅可以本期退回，那么18萬，還可以從本期應納稅額中減掉。
公司是生產型企業 一般納稅人 應納稅額＝銷項稅額-進項稅額 進項稅額只能是購買材料嗎？ 人工或者水電氣費這些呢？不抵扣了嗎？
答： 您好，不一定是購買材料的，人工的工資表不可以的，水電是可以抵扣的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
報表中，銷項稅額小于應該抵扣進項稅額，為啥實際抵扣稅額是填銷項稅額呢
答： 抵扣不完的留底啦，不用抵扣。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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菇涼 追問
2019-01-16 13:50
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2019-01-16 15:58