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我公司上個月進項大于銷項，上個月我已經結轉了進項和銷項，留底稅還有9000多，這個月進項又大于銷項，這樣的情況應該怎么做賬啊，怎么去結轉，會計分錄怎么做？
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2021-06-11
出口退稅的進項沒認證，怎么申報表進項也包含這幾張要退稅的進項票？只是稅局申請了出口退稅預審，結果申報表顯示的進項留底很多，包含退稅的金額
1/1118
2017-11-14
外賬內賬 票據怎么傳遞合適， 員工報銷都讓填寫支出憑證和收入憑證，有發票的貼到費用報銷單上， 有發票的外賬收走了，是需要復印留底嗎？ 怎么做才能方便節儉。
1/1302
2018-05-05
老師，你好！我的科目余額表顯示銷項大于進項，要交稅，因為有一部分發票認證了沒有做到這個月，實際申報系統里面還有留底，不需要交稅，這要會有什么問題嗎？
1/344
2021-01-28
請問一下，企業上個月申請增值稅存量留底稅額退稅，這個月的增值稅申報表附表二進項稅額轉出已自動體現，那需要在附表四的本期調減額體現這部分金額嗎？
1/344
2023-03-02
公司昨天開了一張增值稅發票，復印了一張在我這留底，我不知道就用電子發票助手掃了一下，不小心點了報銷，發票是開給別的公司的，還沒送出去，還能認證嗎
1/2257
2018-03-14
比如有個單位進項一二月有留底一直沒交稅，五個月下來稅負很低，稅負可以是用五個月應交稅額/五個月收入，這個月多交點，稅負稍微提高一點，這樣可以嗎
2/643
2018-06-05
老師我問一下建筑公司有9個點的的工程票！也有簡易計稅的3個點！比如說本月開了3個點的發票！并且月有進項發票和上期留底！這樣能抵減本月的稅金嗎？
2/1315
2021-06-10
請問老師，我剛交了稅控盤服務費，但我的進項一直有留底，所以沒有應納稅額，那我這個稅控服務費就一直不能申報抵減嗎？請問這個稅控服務費有沒有抵減期限？
1/2077
2019-07-17
老師，個人所得稅專項扣除，比如贍養老人。是不是員工給我報送父母的姓名和身份證號就行了，其他資料員工自己留底，自己保證與其他兄弟姐妹分攤的合約?
3/1099
2019-06-13
老師，我們公司籌建期沒有開票，也沒有收入，但是有進項發票，進項發票可以不認證嗎？留到有收入的時候認證抵扣，那我有進項稅的發票，到月底怎么做帳務處理
2/1029
2019-05-10
增值稅一般納稅人，資產表中應交稅金-2700（進項稅1060+金稅全額抵扣720+920）,但以前納稅申報期末留底1060+全額抵扣820,我該怎么調整，3月份調賬，還是補報全額抵扣數據？
2/835
2016-04-06
老師，我們是用的很老的那種用友軟件，去年的應收賬款和應付賬款的明細賬，我準備打印出來，2018年有余額結轉到2019年，但2019年沒有發生額的需要打印出來留底嗎
2/1181
2020-06-21
老師您好，這個月只有銷項沒有進項 ，用的 上期留底 進項抵扣的，不需要繳納增值稅的，也不用繳納附加稅的，可以系統上顯示要交附加稅，這個是怎么回事呢？
1/338
2020-10-10
一般納稅人的企業，填4月份納稅申報表時，如果四月份只有銷項稅額而沒有進項稅額，但是前期有進項稅額留底，那么本期進項稅額結構明細表還需要填嗎？
1/484
2017-05-09
老師，2018年底資產負債表中未分配利潤7千元，2019年匯算清繳補繳了企業所得稅2萬元，這樣做分錄后，未分配利潤變成—13000元，這13000元可以留2019年扣所得稅嗎？
1/408
2019-10-22
老師你好，發票是我方公司開具的，可是留底的記賬聯不小心弄不見了，發票聯和抵扣聯都寄給客戶了，客戶不配合將抵扣聯及發票聯復印給寄回,現在怎么辦啊
1/448
2020-12-17
老師，建筑行業如果銷項稅額是5萬，預繳增值稅2萬，預繳附加稅2400，如果進項增值稅是3萬，那應交增值稅為0,2400的附加稅是不是就成了留底，我理解的對不
6/355
2021-11-19
老師，您好！有一工程客戶需要要衛浴一批，客戶已付款，已開銷售發票。我們采購的貨已入庫，但發票要下個月才有。那么我的銷項稅可以用我瓷磚的留底稅扣款嗎？
1/102
2023-03-16
以前的會計2016年時把一張普票當專票用了，做了進項23.77，導致賬上的進項用是比報稅留底的多這個數，我2017年賬上怎么調整這個數呢？應該怎么做會計分錄呢？
1/655
2018-01-09
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