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老師，2018年底資產負債表中未分配利潤7千元，2019年匯算清繳補繳了企業所得稅2萬元，這樣做分錄后，未分配利潤變成—13000元，這13000元可以留2019年扣所得稅嗎？
追夢人
于2019-10-22 18:17 發布 ??712次瀏覽
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種老師
職稱： 中級會計師,稅務師,經濟師,審計師,注冊會計師
2019-10-22 19:35
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l所得稅匯算清繳的資產負債表和利潤表和12月末國稅報的資產資產負債表有什么不同？需要更改嗎企業所得稅匯算清繳資產負債表和利潤表。
答： 您好，一樣的。不需要更改的。
老師，資產負債表中的未分配利潤期末數=利潤表中凈利潤的期末數+資產負債表中未分配利潤的期初數 對吧？如果匯算清繳時出現企業所得稅退稅或者補稅情況：資產負債表中的未分配利潤期末數=利潤表中凈利潤的期末數+資產負債表中未分配利潤的期初數 +-退稅或補稅的情況嗎？
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老師，我資產負債表未分配利潤期末數不等于利潤表凈利潤？多了一個20年匯算清繳企業所得稅
答： 那個很正常的哈，除非你調整資產負債表的年初余額
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加載中...
追夢人 追問
2019-10-22 19:46
種老師 解答
2019-10-22 19:58