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老師：我公司去年虧損，今年第一、二季度也是虧損，第三季度盈利，1-9月份利潤總額為5300元，在企業所得稅季度申報表中彌補以前年度虧損那 一欄是不是也是填5300元？
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2016-10-10
申報所得稅時，利潤表中的本期數是季度數據還是本年累計數據
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2019-10-14
第四季度的企業所得稅計稅依據是什么，是12月底的利潤總額嗎？？
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2018-01-08
請問：一季度所得稅實際發生額為12000，以前會計申報表卻只填了10000，二季度實際發生額30000，那么計提的時候：借所得稅費用30000，貸應交稅費-所得稅30000，繳納的時候卻要繳納32000，一季度少填的那個2000要怎么入賬呢
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2021-07-03
小包工頭開發票按經營所得開農民工工資發票 稅目開什么呢？
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2023-01-17
老師，所得稅上報中按季度填報信息，季末從業人數是3個月人數平均值嗎？
如果9月初公司建立有100人，那三季度末人數是多少
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2020-01-12
2021年度四季度暫估入賬是不是只要在2022年度5月31號企業所得稅匯算清繳之前拿到發票，就可以不用做企業所得稅匯算清繳的納稅調增呢
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2022-03-28
公司滿足小微企業的三個條件，企業所得稅季度申報時，應納稅所得額在25萬內的話是否繳納5%的所得稅？
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2020-05-13
在年報表里利潤表里所得稅費用是l8年4個季度預交的所得稅包不包括l8年5月匯算補交的|7年所得稅
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2019-03-18
企業只在第一季度預繳了所得稅額為2934.25但企業所得稅a表中的實際預繳所得稅額1312.25與其不符是怎么回事
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2019-06-13
一般納稅人，14年第一、二季度預交所得稅，14年三、四季度虧損，14年年報時14年度虧損、15年虧損、16年年報時納稅調整后盈利，16年彌補了14年、15年虧損，14年第一、二季度預交的所得稅是不是不可以在申請退稅？為什么？
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2017-08-30
老師，第四季度申報所得稅的時候按系統出的利潤表申報，但其中的費用有些不能全部扣除的，比如業務招待費、福利費的，先按12月的利潤表申報了交稅了，匯算清繳做了調整再補稅就行了是吧
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2023-01-09
甲公司2019年累計會計利潤總額400萬元，國債利息收入10萬元，以前年度未彌補虧損30萬元，企業所得稅稅率25，前三季度計提所得稅70，請編織第四季度計提企業所得稅會計分錄
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2021-11-03
小規模納稅人，是季度預交申報所得稅，2020年第二季度申報時，需要預交所得稅900元，賬務處理時，借：所得稅 900貸：應交所得稅900，2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報時繳納嗎，一直掛賬沒有繳納，假如2020年年末時，2020年累計利潤總額成了負數，所得稅不需要預交了，問一下，第二季度預交計提的所得稅會計處理是不是可以紅沖掉，就不用預交了，因為匯算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
我想問一下，我們公司季度虧損，最近要年度所得稅申報了。但是由于年銷售額比較大（4168萬）所以想繳納所得稅，應該怎么做呢
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2022-04-14
老師好，如果2022年一月交2021年第四季度企業所得稅12000元，但是在2021年12月忘了計提所得稅，在2022年怎么做這筆12000呢？
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2022-10-14
老師，我2020年的所得稅是2021年1月交的，也是在2021年1月計提 的，現在我報2021年1季度所得稅，本年實際已繳納所得稅額這里要不要填1月交的去年的所得稅金額 ，如果不填就與利潤表不相符了。謝謝老師
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2021-04-19
老師，你好。請問一季度企業所得稅填寫申報表時，所得稅費用怎么沒有欄次可以填寫進去，這樣豈不是多交企業所得稅嗎
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2023-04-14
10月繳納第三季度所得稅后當月發現申報錯不需繳企業所得稅，但企業所得稅稅款本月未退回，那么怎么做賬，就是繳納企業所得稅（已經繳稅了，繳稅后發現錯更正申報，資料已經寄到稅務局了，但退回的企業所得稅目前還未到賬，估計11月中旬到賬）
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2022-11-01
老師：今天我修改了12月的賬，還要修改已申報的4季度企業所得稅報表嗎
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2022-02-14
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