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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-04-19 09:44

你好不包含的這個應該是第四季度的。

彩虹 追問

2021-04-19 09:48

那他五我報的報表不一樣,會不會有什么影響

彩虹 追問

2021-04-19 09:49

財務報表與所的稅表不一樣

郭老師 解答

2021-04-19 09:50

你記題的時候分錄是在一月份計提的,這個沒有關系啊。

郭老師 解答

2021-04-19 09:50

相當于你現在是補計提。

彩虹 追問

2021-04-19 09:56

老師,那就是以后季度報稅,我的財務報表與所的稅表都有這個數據的差異,稅局的數據比對對我們是沒有影響的是嗎?可以這樣報。

郭老師 解答

2021-04-19 09:57

你好
是的
沒有影響。

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相關問題討論
你好,是利潤總額來計算的
2016-12-14 16:51:14
是的,你報第三季度所得稅的時候,預繳稅額就是前面兩個季度繳納的所得稅稅額
2015-11-21 14:14:30
利潤表按照季度數據填本期數據,確保本年利潤與報表中本年利潤一樣就可以。預交都是按照本年利潤金額來預交哈
2019-07-06 12:04:16
您好,不需要交納企業所得稅的。
2017-07-13 17:21:38
你好,是的,是這樣的
2020-03-13 16:09:41
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