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活力的芝麻
于2023-04-14 10:22 發布 ??206次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-04-14 10:24
是的,需要填寫進去的,不會重復的,報稅的時候。就把這個稅報上了,實際就交這一個稅款呢。
活力的芝麻 追問
2023-04-14 10:26
你看下這是電子稅務局網上截圖下來的,只能填寫利潤總額,沒有所得稅費用,直接按利潤總額交稅了,不能按凈利潤交稅
玲老師 解答
2023-04-14 10:31
你好 凈利潤是交完所得稅的 是按利潤總額 填寫
2023-04-14 10:35
你的意思是企業所得稅申報表,我填寫是正確的?
2023-04-14 10:38
按照利潤表的利潤總額填寫是對的。
2023-04-14 11:11
填寫2023年一季度財務報表“利潤表”中“本年金額”欄次是根據什么數據?
2023-04-14 11:22
您好。本年利潤就是123。三個月的合計數。
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計提1季度企業所得稅會計分錄 借:所得稅費用 貸:應交稅費-所得稅-企業所得稅 ; 繳納1季度企業所得稅時 借:應交稅費-所得稅-企業所得稅 貸:銀行存款 這樣處理對不對
答: 你好,計提,扣繳是這樣做分錄
本月產生企業所得稅,而季報中企業所得稅費為虧損,本季度可以不繳納企業所得費。
答: 你好,累計虧損是不需要預交所得稅的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,一季度企業所得稅虧損,不交企業所得稅,二季度盈利了,交企業所得稅嗎?,還是
答: 您好,是的。一季度企業所得稅虧損,不交企業所得稅,二季度盈利了,交企業所得稅
二季度計提企業所得稅5000元,借:所得稅費用5000,貸:應交稅費-所得稅5000。今年因為疫情的緣故,企業所得稅暫緩繳納。馬上要四季度季報了,1月份需要繳納企業所得稅,而四季度季報時,計算出來的企業所得稅才2600元。我需要沖銷多計提的企業所得稅2400元嗎?利潤表所得稅費用本期數據那兒,可以填寫-2400嗎?
討論
計提季度企業所得稅費用,分錄怎么做
請問,我申報四季度企業所得稅的時候,上面利潤*25%,然后系統上有減免金額,比如10萬*25%=25000.但有減免金額為20000,實際只交5000.我計提的時候直接是 借:所得稅費用 5000 嗎
老師,你好。請問一季度企業所得稅填寫申報表時,所得稅費用怎么沒有欄次可以填寫進去,這樣豈不是多交企業所得稅嗎
老師,請問分公司,是小規模,是不用季度所得稅嗎?分公司不申報季度企業所得稅,統一由總公司申報?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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活力的芝麻 追問
2023-04-14 10:26
玲老師 解答
2023-04-14 10:31
活力的芝麻 追問
2023-04-14 10:35
玲老師 解答
2023-04-14 10:38
活力的芝麻 追問
2023-04-14 11:11
玲老師 解答
2023-04-14 11:22