;)
逾期的押金屬于價外費用嗎
1/1388
2021-03-31
應交稅費-應交增值稅科目下有留抵稅額跨年了，下年初期初數設置時，應交增值稅我是明細設置期初數？還是按留抵的進項稅額設置期初數呢？
1/1648
2019-03-08
我公司是一般納稅人，本期沒有收入，只有支出，本期的進項稅額沒有抵扣，請問以后期間我公司有了銷項，可以再進行抵扣么？這個抵扣有具體的期限么？具體期限是多少？如果前期虧損，那么繳納企業所得稅時，彌補虧損的期限是多少？就一般納稅人的增值稅和所得稅進行輔導講解
1/1518
2018-06-04
我在做分錄的時候發現，增值稅加計扣除的10%也抵扣增值稅的銷項稅嗎？還是說這10%不抵扣銷項，而是轉到其他收益里（其實已經減少了費用了）
1/1046
2019-06-12
老師，公司為國外的供應商代扣代繳增值稅，公司將代扣代繳的增值稅用來抵扣稅額，賬務處理要怎么做？
3/1130
2022-05-07
1進口時，進口方是必須要代扣代繳增值稅嗎？2 ，進口方代扣代繳的增值稅是屬于進項稅，可以抵扣的？
1/1875
2022-07-06
申報時進項稅，錯選了暫不抵扣，過了所屬稅期，那怎么辦
2/825
2018-06-05
老師 ，你好我11月繳款書 沒有稽核 沒有提交 我可以去補嗎 或者是有什么辦法可以讓12月增值稅可以抵扣掉
1/204
2020-01-09
老師我確認一下，ETC 可以抵扣增值稅吧？如果要抵扣老板的車我是不是要簽一個租車協議？
1/534
2019-09-12
我公司如果2018年買來的電腦，當時按16%個點抵扣了，現在要將它賣出，我公司可以開13%的增值稅專用票給對方抵扣嗎？
1/1359
2019-12-26
例如本月銷項稅8萬，進項稅10萬，預繳增值稅3萬，預繳增值稅填寫在附表四本期發生額對?附表四實際抵扣不需要填寫金額吧！
1/731
2019-04-06
分期購付款采購的股東資產，是否屬于融資租賃范圍？按月付租金，租金發票可以開增值稅專用發票嗎？增值稅稅額是否可抵扣？
3/243
2022-02-24
你好， 我想咨詢一下。我的培訓公司承辦了一期培訓，學校那邊給我開了增值稅發票，那這部分是不是在我交增值稅發票時抵扣呢？
1/605
2019-04-22
在報增值稅的時候，本期有抵扣的，在生成主表里會反映出來嗎？我本期認證，但是本期沒有銷售我看到生成主表里都不顯示
1/482
2017-12-14
長期應收款已經逾期了，是否還需要折現
1/1776
2018-12-27
請問老師是這樣登嗎？上期登分錄：金稅盤可抵扣的是820元，應交稅費500，上期已認證通過進項是100，上期就登了認證100元， 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業務收入2941.18 ，應交稅費500。 借庫存商品688.24應交稅費-應交增值稅-（待抵扣進項稅額）100 貸庫存現金688.24（當月認證抵扣了） 摘要：減免本期稅費，借應交稅費-應交增值稅-減免稅400 貸營業外收入400
3/518
2015-10-26
股權轉讓產生個稅了，到年底個人匯算清繳時能抵嗎
1/372
2023-09-14
購稅控機費用可以全額抵增值稅，請問計提附加稅，是按抵扣前的計提還是抵扣后的計提
1/2791
2017-01-05
增值稅一般納稅人，客戶繳納10萬元作為預收款并未消費，要求開具了增值稅專票，且申報期內已經申報增值稅。后期客戶消費分次計入主營業務收入，在申報增值稅時應該如何處理？
3/870
2021-01-05
本期開的紅字發票是上期的發票，上期還未申報增值稅，現在申報增值稅減去的紅字發票銷售額是減掉上期的還是本期的？求老師解答
4/1105
2020-01-14
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
