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送心意

王老師1

職稱會計從業資格

2021-01-05 15:41

您好,預收款你都報稅了,后期增值稅不能再申報了

一抹新綠22 追問

2021-01-05 15:44

申報增值稅時候應如何填寫呢?利潤表主營業務收入與增值稅申報的計稅銷售額分別如何填報

王老師1 解答

2021-01-05 15:45

申報增值稅你不是說在開票時已經申報了嗎?那后期消費,增值稅申報就沒有這個項目了
利潤表主營業務收入就是把后期消費的不含稅價入進主營業務收入

一抹新綠22 追問

2021-01-05 15:48

二者可以不一致。好的

王老師1 解答

2021-01-05 15:52

是的,兩者是會不一致的,等于你增值稅提前繳納了

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相關問題討論
你好,都是主營主營業務收入+其他業務收入
2018-05-10 21:05:41
您好,預收款你都報稅了,后期增值稅不能再申報了
2021-01-05 15:41:43
是的。
2017-04-05 13:55:53
1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-04-04 15:51:58
看具體發票的內容是什么了
2017-07-30 12:54:46
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