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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-06-04 21:14

您好，可以的。如果沒有認證沒做抵扣處理的話，期限是發票日期的360天之內，如果認證并做抵扣處理的話，沒有期限的。稅前彌補虧損的期限是虧損年度以后五個年度內。

實務必過 追問

2018-06-04 21:25

老師，本企業開出去的發票,也就是銷項專票需要認證，收回來的專票（進項）也需要認證么？是兩者都認證之后，銷項減進項的差額，繳納增值稅么

王雁鳴老師 解答

2018-06-04 21:27

您好，不是的，開出去的不需要認證，開進來的需要認證。銷項稅額減進項稅額的差額，繳納增值稅。

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相關問題討論
查帳征收的看利潤 看稅額看不出來的
2019-09-10 09:41:08
你好，對的是的，是這么做的。
2021-10-19 09:46:14
是的。 企業所得稅是跟據利潤總額繳納企業所得稅？ 不一定按利潤總額 ，企業所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調整計算的，如果無納稅調整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據增值稅銷項專用發票金額合計減去增值稅進項稅專用發票金額合計的余額繳納增值稅額？ 增值稅是跟據增值稅銷項專用發票金額合計減去增值稅進項稅專用發票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉出金額
2017-05-18 16:06:06
你好，一般納稅人不適用小微企業所得稅優惠政策
2019-04-07 21:58:10
有限合伙企業，自然人獨資企業交企業所得稅 不是根據一般納稅人和小規模劃分的
2019-10-17 20:14:05
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