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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-06 15:50

你好,是的,暫時不填寫,等下個月有應納稅額時再填寫。

追問

2019-04-06 15:53

有應納稅填寫在實際抵扣對?

牛老師 解答

2019-04-06 15:54

是的,比如應納稅額為2萬,就先填寫2萬,如果為4萬就把3萬元全部填寫上遞減。

追問

2019-04-06 15:58

按銷項稅填寫在附表一,進項稅填寫在附表二,預繳增值稅填寫在附表四,那主表顯示留抵就是2萬對?

牛老師 解答

2019-04-06 15:59

是的,本月顯示留抵2萬。

追問

2019-04-06 16:01

那么應交稅費余額多少才對?

牛老師 解答

2019-04-06 16:05

應交稅費-未交增值稅應該是借方余額2萬,預交的增值稅建議下個月填寫實際遞減稅額時再結轉至應交稅費-未交增值稅。針對增值稅,應交稅費余額應該是借方5萬元。

追問

2019-04-06 16:07

好!謝謝!

追問

2019-04-06 16:09

原來稅率10%,4月1日起公司9%對?

牛老師 解答

2019-04-06 16:12

是的10%的稅率,4月1日起降低為9%。

追問

2019-04-06 16:18

原來已經簽合同也可以開9%?

牛老師 解答

2019-04-06 16:20

可以的,只不過客戶有可能讓你調減合同金額。

追問

2019-04-06 16:23

,謝謝!

牛老師 解答

2019-04-06 16:29

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝!

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相關問題討論
你好,是的,暫時不填寫,等下個月有應納稅額時再填寫。
2019-04-06 15:50:47
你好,你需要抵扣的話,這兩個數是一樣的。
2021-04-07 14:41:44
你好,是建筑的嗎?第三行,本期發生額填寫的是你預繳的金額,你需要抵扣多少填寫多少實際抵扣金額?
2022-11-07 08:39:58
您好,本期實際抵減額根據你銷項稅額來填寫,有銷項稅額就填,沒有交的銷售稅額就不填
2019-04-11 17:06:04
你好,你們公司本月進項稅額大于銷項稅額,因此有留底稅。附表四,只填寫本期預交稅款的實際發生數,不填寫本期實際抵減稅額,待下個月需要繳稅時再填寫。
2020-07-12 12:32:29
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