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去年12月進(jìn)項(xiàng)留底稅額3萬，今年1月銷項(xiàng)稅額2萬，無進(jìn)項(xiàng)，，不交增值稅 會計分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅2，對嗎
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2021-03-10
1.照理說11月份實(shí)際交的稅應(yīng)該是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該是133876.33而她交的卻是121057.3
2.如有上月留底，應(yīng)在哪里查看？
3.每月計提的稅金及附加是以什么為基數(shù)算出來的？
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2020-03-09
受疫情影響，我司是綠化養(yǎng)護(hù)企業(yè)，二月開票的時候，農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票沒有取得，三月初取得的，請問我這個是可以直接抵扣二月的增值稅嗎，還是要去大廳辦理留底抵欠
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2020-03-04
請教一下老師，我單位是一般納稅人，賬面有庫存商品500多萬，但實(shí)際確沒有了，進(jìn)項(xiàng)留底還不少，想把庫存銷掉，能做無票收入500萬嗎？有沒有稅收風(fēng)險？謝謝老師！
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2020-05-02
請問，1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里？蓋哪一聯(lián)次？2.我這個月有留底不用交增值稅，這是我做的分錄，但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦？急！
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2019-10-11
A公司去年每股收益為5元，每股發(fā)放股利3元，留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產(chǎn)為20元，負(fù)債總額為8000萬元，則該公司的資產(chǎn)負(fù)債率為？
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2019-10-07
12月份收到供應(yīng)商11月底開具的專票，到時貨物要年后才能到，這個發(fā)票能留到收到貨物時再入賬嗎？貨款也是老板代付的簽了三方協(xié)議。沒在賬上反應(yīng)的
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2014-10-16
你好，像我們一個月公司發(fā)放工資是4000元。但是實(shí)際上我們是8000元一個月。每個月剩下的4000元留在年底發(fā)。就是4萬8 這個錢我該以什么形式發(fā)放，盡量不交個稅。
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2022-01-19
老師，之前我們公司是給代理做賬的，現(xiàn)在收回來，庫存商品那里有很多庫存，應(yīng)該是之前沒開票出去的，4月份留底稅已經(jīng)退稅了，那那些賬面的庫存我該怎么處理？
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2023-03-06
老師，如果我公司第四季度盈利而全年累計是虧損的，是否需要預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅，如果需要，年終匯算清繳后是否可以退稅？還是留底以后年度抵免所得稅？
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2016-01-29
我們公司是小規(guī)模納稅人，下個月要納稅申報了，如果12月底應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是貸方，金額只有400，屬于免稅，那分錄怎么做。如果余額在借方，就一直留在那里嗎
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2016-12-02
您好我公司是一般納稅人，上月有留底退稅額，退到了1筆5萬元，分錄如何處理。第二件事，報本月增值稅有繳納增值稅，但附加稅給抵扣了，會計分錄要處理嗎？
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2022-04-06
我們公司既有簡易征收又有一般納稅的計算的，繳納增值稅時，只需繳納簡易征收的增值稅，一般計稅的，有留底稅抵扣，請問這樣的情況是該如何做分錄啊
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2017-10-14
老師 我們是一個生產(chǎn)行企業(yè) 如果本月的銷售少 本月生產(chǎn)的成品多領(lǐng)的原材料多 可以不抵扣那么多進(jìn)項(xiàng)票嗎？如果進(jìn)項(xiàng)票留底 交稅不連貫 后期貸款批的就少
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2022-06-14
2017年6月公司辦理的一般納稅人稅務(wù)登記，實(shí)際啟用一般納稅人資格是7月份，那么6月份發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)還能認(rèn)證留底嗎。7月份還未去認(rèn)證過6月份的。
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2017-07-12
老師 這個月銷項(xiàng)開了15萬 上月進(jìn)項(xiàng)留底18萬，月末 需要進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么做分錄？
借 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅15萬
貸 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 18萬
對嗎？有沒有漏的？
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2021-09-27
剛接手一家公司，他們用輝煌版本的管家婆，可是不懂怎么生成報表，應(yīng)收應(yīng)付也只能查輔助往來輔助余額表，應(yīng)交稅費(fèi)下面設(shè)置了銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅，留底稅，轉(zhuǎn)出多交增值稅，減免稅，未交增值稅，等等，九月份的科目余額表上這幾個科目都有余額，我有些蒙蔽了，這些科目到底哪些月底沒有余額的呢？還沒有這可科目有什么鉤稽關(guān)系呢？月底又怎么結(jié)轉(zhuǎn)這些科目呢？
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2018-10-16
我們企業(yè)從六月份才有進(jìn)項(xiàng)稅留抵，可以享受增量留抵政策嗎
1/898
2019-09-12
上期有留抵稅 本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵稅=負(fù)數(shù) 是要要做分錄 怎么做
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2020-06-05
建筑公司項(xiàng)目購銷合同等，財務(wù)部都要留合同原件留存?zhèn)洳閱幔?/span>
1/2477
2018-05-29
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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