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去年12月進(jìn)項(xiàng)留底稅額3萬,今年1月銷項(xiàng)稅額2萬,無進(jìn)項(xiàng),,不交增值稅 會計分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅2,對嗎
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2021-03-10
1.照理說11月份實(shí)際交的稅應(yīng)該是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該是133876.33而她交的卻是121057.3 2.如有上月留底,應(yīng)在哪里查看? 3.每月計提的稅金及附加是以什么為基數(shù)算出來的?
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2020-03-09
受疫情影響,我司是綠化養(yǎng)護(hù)企業(yè),二月開票的時候,農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票沒有取得,三月初取得的,請問我這個是可以直接抵扣二月的增值稅嗎,還是要去大廳辦理留底抵欠
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2020-03-04
請教一下老師,我單位是一般納稅人,賬面有庫存商品500多萬,但實(shí)際確沒有了,進(jìn)項(xiàng)留底還不少,想把庫存銷掉,能做無票收入500萬嗎?有沒有稅收風(fēng)險?謝謝老師!
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2020-05-02
請問,1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里?蓋哪一聯(lián)次?2.我這個月有留底不用交增值稅,這是我做的分錄,但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦?急!
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2019-10-11
A公司去年每股收益為5元,每股發(fā)放股利3元,留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產(chǎn)為20元,負(fù)債總額為8000萬元,則該公司的資產(chǎn)負(fù)債率為?
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2019-10-07
12月份收到供應(yīng)商11月底開具的專票,到時貨物要年后才能到,這個發(fā)票能留到收到貨物時再入賬嗎?貨款也是老板代付的簽了三方協(xié)議。沒在賬上反應(yīng)的
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2014-10-16
你好,像我們一個月公司發(fā)放工資是4000元。但是實(shí)際上我們是8000元一個月。每個月剩下的4000元留在年底發(fā)。就是4萬8 這個錢我該以什么形式發(fā)放,盡量不交個稅。
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2022-01-19
老師,之前我們公司是給代理做賬的,現(xiàn)在收回來,庫存商品那里有很多庫存,應(yīng)該是之前沒開票出去的,4月份留底稅已經(jīng)退稅了,那那些賬面的庫存我該怎么處理?
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2023-03-06
老師,如果我公司第四季度盈利而全年累計是虧損的,是否需要預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅,如果需要,年終匯算清繳后是否可以退稅?還是留底以后年度抵免所得稅?
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2016-01-29
我們公司是小規(guī)模納稅人,下個月要納稅申報了,如果12月底應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是貸方,金額只有400,屬于免稅,那分錄怎么做。如果余額在借方,就一直留在那里嗎
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2016-12-02
您好我公司是一般納稅人,上月有留底退稅額,退到了1筆5萬元,分錄如何處理。第二件事,報本月增值稅有繳納增值稅,但附加稅給抵扣了,會計分錄要處理嗎?
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2022-04-06
我們公司既有簡易征收又有一般納稅的計算的,繳納增值稅時,只需繳納簡易征收的增值稅,一般計稅的,有留底稅抵扣,請問這樣的情況是該如何做分錄啊
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2017-10-14
老師 我們是一個生產(chǎn)行企業(yè) 如果本月的銷售少 本月生產(chǎn)的成品多領(lǐng)的原材料多 可以不抵扣那么多進(jìn)項(xiàng)票嗎?如果進(jìn)項(xiàng)票留底 交稅不連貫 后期貸款批的就少
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2022-06-14
2017年6月公司辦理的一般納稅人稅務(wù)登記,實(shí)際啟用一般納稅人資格是7月份,那么6月份發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)還能認(rèn)證留底嗎。7月份還未去認(rèn)證過6月份的。
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2017-07-12
老師 這個月銷項(xiàng)開了15萬 上月進(jìn)項(xiàng)留底18萬,月末 需要進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄? 借 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅15萬 貸 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 18萬 對嗎?有沒有漏的?
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2021-09-27
剛接手一家公司,他們用輝煌版本的管家婆,可是不懂怎么生成報表,應(yīng)收應(yīng)付也只能查輔助往來輔助余額表,應(yīng)交稅費(fèi)下面設(shè)置了銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,留底稅,轉(zhuǎn)出多交增值稅,減免稅,未交增值稅,等等,九月份的科目余額表上這幾個科目都有余額,我有些蒙蔽了,這些科目到底哪些月底沒有余額的呢?還沒有這可科目有什么鉤稽關(guān)系呢?月底又怎么結(jié)轉(zhuǎn)這些科目呢?
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2018-10-16
我們企業(yè)從六月份才有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,可以享受增量留抵政策嗎
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2019-09-12
上期有留抵稅 本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵稅=負(fù)數(shù) 是要要做分錄 怎么做
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2020-06-05
建筑公司項(xiàng)目購銷合同等,財務(wù)部都要留合同原件留存?zhèn)洳閱幔?/span>
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2018-05-29
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