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某房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人,8月18日預售其開發(fā)的A1房 地產(chǎn)項目的房屋一套售價1000萬元 收到客戶李先生預交款800萬元,采用一般計稅方法,計算預繳和應交的增值稅,并做預收房款,預繳增值稅售房應交增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄
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2019-11-07
某企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人,九月份銷售一批高爾夫球桿開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額300萬元,增值稅稅額51萬元,當月令銷售一批高爾夫球開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.68萬計算,該企業(yè)九月份應繳納的消費稅稅額,
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2021-10-16
某房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人,8月18日預售其開發(fā)的A1房 地產(chǎn)項目的房屋一套售價1000萬元 收到客戶李先生預交款800萬元,采用一般計稅方法,計算預繳和應交的增值稅,并做預收房款,預繳增值稅售房應交增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄
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2021-11-12
1、某銀行為增值稅一般納稅人,2019年第3季度發(fā)生的有關經(jīng)濟業(yè)務如下(已知該銀行取得增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認證;提供金融服務適用的增值稅稅率為6%): (1)購進5臺自助存取款機,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為40萬元,增值稅為5.2萬元。
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2020-06-23
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,xx年xx月銷售一批商品,取得含稅價款50000元;當月為生產(chǎn)該批商品購進一批原材料,取得銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明增值稅稅額為5000元。已知該商品適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)當月應繳納的 增值稅稅額為多少?
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2022-05-24
五千萬是中型還是小型
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2018-07-18
我是開再生廢塑料顆粒加工的,享受綜合利項目增值稅減半增收,但進項票不好處理,找個體戶代開一季度不超三十萬,個體戶會產(chǎn)生多少稅?
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2019-05-28
1625552243824 老師 這個11題 考的知識點是啥 是我圖二的固定增長模型嗎
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2021-07-06
我做零星工程開票,包工包枓,開栗幾個點,利潤所得稅審報,需提材枓清單稅票嗎
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2020-07-20
稅盤發(fā)票抵扣時,如何做分錄我用現(xiàn)金購買時是是按辦公費做賬的這是否正確
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2018-07-11
新成立的小規(guī)模納稅人需要交什么稅,資本金交印花稅嗎?還有帳簿交印花稅嗎
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2019-03-15
請問,我工資個稅已經(jīng)按月扣除。工資外其他收入,是分項計算,還是年度累加計算?
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2020-07-06
我用銀行存款繳納所得稅,分錄這樣寫對嗎?借:應交稅費--應交所得稅 貸:銀行存款
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2018-01-15
個體戶查賬征收,沒有個稅工資薪金的稅種認定,有員工還要給員工申報個稅嗎
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2020-07-13
四、案例分析題(K) (共15題共15分) [31-45題]某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,適用13%增值稅稅率,2019年3月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè) (1)銷售A產(chǎn)品給某大型商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額830000元。(2) 銷售B產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額290000元。 (3)銷售2010年11月購入的作為固定資產(chǎn)使用過的摩托車3輛,開具普通發(fā)票,每輛取得含稅銷售額5200元。 (4)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款300000元,增值稅39000元,另外支付購貨的運輸費用30000元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。 (5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批, 直接對外銷售,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價款120000元。本月將其中的20%用于本企業(yè)職工福利。計算結(jié)果保留兩位小數(shù)。
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2022-03-24
老師,請問一下我們公司是生產(chǎn)大型機器的,從倉庫領的材料借:生產(chǎn)成本貸:原材料。也沒入庫,也沒銷售,就一直掛在生產(chǎn)成本科目嗎?
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2021-11-05
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按實際成本核算,銷售商品價格為不含增值稅的公允價格。2019年6月發(fā)生交易或事項如下 (1)5日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明的價款為120000元,增值稅稅額為19200元,材料尚未到達,全部款項已用銀行存款支付。(2)10日,收到5日購入的原材料并驗收入庫,實際成本總額為120000元。同日,與運輸公司結(jié)清運輸費用,增值稅專用發(fā)票注明的運費金額為5000元,增值稅稅額為450元,運輸費用和增值稅稅額已用轉(zhuǎn)賬支票付訖。(3)15日,購入不需安裝的生產(chǎn)設備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為180000元,增值稅稅額為28800元,款項尚未支付。 (4)20日,購入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價為200000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物尚未到達,價款已用銀行存款支付。 (5)25日,生產(chǎn)車間委托外單位修理機器設備,對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的修理費為20000元,增值稅稅額為2600元,款項已用銀行存款支付。(6)該公司發(fā)生進項稅額轉(zhuǎn)出事項如下:10日,庫存材料因管理不善發(fā)生意外火災損失,有關增值稅專用發(fā)票注明的
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2020-05-30
制造企業(yè)(一般納稅人)購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票注明:價款400 000元,增值稅64 000元。為采購該批材料發(fā)生運費,取得增值稅專用發(fā)票注明:運費2 000元,增值稅200元;另支付包裝物押金1 000元,材料已驗收入庫。該批材料的入庫價值為( )元。
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2021-11-23
老師請問,公司一張加油憑證是員工顧客存根,是IC卡支付,支付類型為電子錢包,開票類型為充值開普通發(fā)票,如何入
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2020-06-12
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,購入甲原材料1000噸,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為每噸1600元,增值稅額為208000元。另發(fā)生運輸費用6082.2元(其中含有9%的準予折扣的增值稅),裝卸費用(不含稅)2000元,途中保險費用(不含稅)18000元。原材料運抵企業(yè)后,驗收入庫為997噸,運輸途中發(fā)生合理損耗3噸。該原材料的入賬價值為 元
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2020-07-18
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