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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-24 16:20

借:無形資產(chǎn)  120,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  7.2管理費(fèi)用 20,貸:銀行存款  147.2

仁愛的汽車 追問

2020-06-24 16:27

2019年1月1日,某企業(yè)開始自行研究開發(fā)一套軟件,研究階段發(fā)生支出30萬元,開發(fā)階段發(fā)生支出125萬元。開發(fā)階段的支出均滿足資本化條件,4月15日,該軟件開發(fā)成功并依法申請(qǐng)了專利,支付相關(guān)手續(xù)費(fèi)1萬元。會(huì)計(jì)分錄?

辜老師 解答

2020-06-24 16:37

借:無形資產(chǎn)  126,管理費(fèi)用  30,貸:研發(fā)支出   155,銀行存款1

仁愛的汽車 追問

2020-06-24 16:57

某企業(yè)將其自行完成的管理系統(tǒng)軟件出租給甲公司,甲公司每年支付使用費(fèi)24萬元(不含增值稅),雙方約定租賃期為5年。該管理系統(tǒng)軟件的總成本為60萬元,按月進(jìn)行分?jǐn)偅瑫?huì)計(jì)分錄?

辜老師 解答

2020-06-24 17:11

借,管理費(fèi)用,貸,長期待攤費(fèi)用

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一般納稅人開具發(fā)票需要自己開具,不可以到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)局也會(huì)給一般納稅人代開發(fā)票。
2020-08-10 01:30:15
您好,一般情況下,借:經(jīng)營支出等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(用于應(yīng)稅項(xiàng)目的,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-06-02 20:49:58
1、借:工程物資 600     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)78     貸:銀行存款678 2、借:在建工程 600     貸:工程物資 600 3、借:在建工程 360     貸:庫存商品 360 4、借:在建工程 100     貸:應(yīng)付職工薪酬 100 5、入賬價(jià)值=600%2B360%2B100=1060 6、2019折舊額=(1060-25)*5/15*1/2=172.5 借:制造費(fèi)用 172.5 貸:累計(jì)折舊 172.5
2020-07-02 10:03:40
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-06-18 22:35:58
你好, (1)2019年5月1日,購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備并交付生產(chǎn)部門使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為95萬元,增值稅稅額12.35萬元,發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,全部款項(xiàng)已通過銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬元,采用直線法計(jì)提折舊。 借,固定資產(chǎn) 95 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)12.35 貸,銀行存款107.35 (2)2019年6月至10月,企業(yè)將該設(shè)備出租,每月取得不含稅租金收入0.5萬元,增值稅稅額為0.065萬元,款項(xiàng)以銀行存款收訖。 借,銀行存款 0.565 貸,其他業(yè)務(wù)收入0.5 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷0.065 (3)2019年11月,企業(yè)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維修發(fā)生不含稅維修費(fèi)用0.5萬元。 借,管理費(fèi)用 0.5 貸,銀行存款0.5 (4)2020年3月,該設(shè)備因遭受自然災(zāi)害發(fā)生嚴(yán)重毀損,企業(yè)支付不含稅清理費(fèi)1萬元,經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失30萬元。該設(shè)備已提折舊7.5萬元,未存在減值跡象。至當(dāng)年末設(shè)備尚未清理完畢。 借,固定資產(chǎn)清理87.5 借,累計(jì)折舊 7.5 貸,固定資產(chǎn)95 借,固定資產(chǎn)清理1 貸,銀行存款1 借,其他應(yīng)收款30 貸,固定資產(chǎn)清理30 借,營業(yè)外支出58.5 貸,固定資產(chǎn)清理58.5 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
2020-04-30 16:09:31
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