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老師我們公司的車買的保險行政部門拿來報銷就完了,還是月底我們要繳納車輛保險的印花稅?
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2019-10-29
出租車管理公司屬于哪個行業?學習哪個行業的教程呢
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2018-11-12
老師,網上銀行服務費,做借:管理費 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2019-04-13
微企純屬在建工程,期間發生的水電費、差旅費、辦公費、咨詢費、車輛費用、借款利息、銀行手續費等是進管理費用、長期待攤費用、還是在建工程,謝謝指導
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2019-10-15
我公司每個月有這樣一個業務:收上級部門經費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經費:借 其他應付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 現在我發現 其他應付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款金額。我應該怎么改
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2021-07-27
一般納稅人福利費要通過應付職工薪酬過渡,如果年初有2個月直接是:管理費用-福利費20000,銀行存款20000,這樣要補計提分錄嗎?不補有什么影響嗎?
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2020-10-27
老師好,福利費做帳是借:管理費用一福利費,貸:應付職工薪酬一福利費。還是直接貸方:銀行存款或其他應付款?
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2021-04-07
購入幼鴨,養成蛋鴨產蛋的帳務怎么做?購入幼鴨時:借 生產性生物資產 貸 銀行存款 那領料時應該入什么科目,發生的人工入生產成本還是入管理費用?
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2020-04-16
請問員工自費多承擔的的社保分錄怎么做?舉例子吧管理費用-工資 5000 貸其他應付-社保500 應付職工薪酬4500 ,支付工資借應付職工4500 貸銀行4500 支付計提社保。借管理費用社保400 其他應付款-社保400(按社保系統明細) 貸銀行存款800 那么還有其他應付-社保的100做到哪里??
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2024-10-16
老師,想問下,2019年7月付軟件服務費9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長期待攤費用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個借:管理費用 815 貸:長期待攤費用 815 嗎
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2019-10-17
公司為他人交社保,公司全額承擔(這個人沒有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復說 借管理費用工資/社保 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬工資 貸其他應付款 借應付職工薪酬社保 其他應付款 貸銀行存款" 這里的 借應付職工薪酬工資 貸其他應付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當月扣當月的,不需要計提的嗎,直接繳納社保,發工資的時候扣個人那部分,直接進費用,沒計提。 繳納社保 借:管理費用——社保、醫保費(單位部分) 其他應付款——社保、醫保(個人部分) 貸:銀行存款 發工資的時候: 借:管理費用——應付職工薪酬(應發金額) 貸:其他應付款——社保、醫保(個人部分) 銀行存款
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2021-04-12
老師,我想咨詢一下3個問題就是, 1)企業需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報銷給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時要怎么寫呢? 借:管理費用---福利費???貸:應付職工薪酬--福利費???? 借:應付職工薪酬--福利費????貸:其他應付款 借:其他應付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因為是集體福利所以不扣個稅,需要走應付職工薪酬——福利費過度一下。
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2023-05-23
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發了一次,這樣處理借:管理費用 應付職工薪酬 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,辦公室用房房屋租賃費、土地租賃付款時是不是借:長期待攤費用 貸:銀行存款 , 每月計提時 借:管理費用 貸:長期待攤費用
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2019-07-31
服務行業,物業管理公司,這個月才成立,28號收到物業管理費用8萬元,開了普通發票,下個月要申報企業所得稅了,已經沒有時間湊更多的成本了,而且服務行業很多都是沒有發票的成本,現在還有沒有什么辦法能少交點企業所得稅呢
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2019-12-29
老師,請問我們是小規模納稅人,車輛保險費收到一張專票,借:管理費用-保險費,代:銀行存款 。這樣做對嗎?還需要認證嗎?
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2023-10-31
我公司未預提職工福利費,在發生職工福利費時,怎么做會計分錄借,管理費用 貸;應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 對嗎?
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2021-02-14
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調整分錄,借:管理費用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時再做了一張憑證是:借:管理費用 -職工福利費 2000元 貸:應付職工薪酬 -職工福利費 2000元 ,借應付職工薪酬 -職工福利費 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結賬時提示,我的管理費用總金額跟 明細不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結轉損益時房租那里有全-2000元,導至管理費用總額跟明細對不上。請教老師我現在應該怎做調整才能把這個賬調平,分錄怎么做,請指教,謝謝!
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2021-01-27
請問老師,現在車間管理人員的薪酬到底是計入制造費用還是管理費用?
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2020-07-02
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