我公司每個(gè)月有這樣一個(gè)業(yè)務(wù)：收上級(jí)部門(mén)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)，用于支付工資60萬(wàn)，公積金15萬(wàn)，社保20萬(wàn)，個(gè)稅500元，崗位津貼2000元。我是這樣做分錄的：：收經(jīng)費(fèi)：借其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn)；；貸銀行存款 100萬(wàn) 支付時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn)；應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn)；應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn)；應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元；應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元貸銀行存款 952500元計(jì)提：借管理費(fèi)用 952500元；貸應(yīng)付職工薪酬952500元現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款科目是有借方沒(méi)有貸方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。我應(yīng)該怎么改

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2021-07-27 15:39

同學(xué)你好
你的其他應(yīng)付款沒(méi)有貸方嗎

????? 追問(wèn)

2021-07-27 15:49

啊我寫(xiě)錯(cuò)了收經(jīng)費(fèi)：借銀行存款 100萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn)；；

是沒(méi)有借方

樸老師解答

2021-07-27 15:55

你付出去的時(shí)候要做
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款嗎

????? 追問(wèn)

2021-07-27 15:58

其他應(yīng)付款都是工資保險(xiǎn)，我做的應(yīng)付職工薪酬，但是其他應(yīng)付款沒(méi)有支出

樸老師解答

2021-07-27 16:04

你付個(gè)人部分的時(shí)候要借其他應(yīng)付款

????? 追問(wèn)

2021-07-27 16:10

我們社保部分個(gè)人和單位，都是統(tǒng)一的數(shù)

樸老師解答

2021-07-27 16:14

那也是個(gè)人部分人家自己承擔(dān)的
你代繳的時(shí)候借其他應(yīng)付款
才行

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