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老師 實(shí)務(wù)中一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅稅-銷項(xiàng)稅額不結(jié)轉(zhuǎn)到借方， 直接計(jì)入 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎？
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2020-08-21
A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人，位于市區(qū)，產(chǎn)品 適用的增值稅稅率為13%,20x9年12月，有以下 幾種進(jìn)貨方案可供選擇：一是從一般納稅人甲公司 購(gòu)買，每噸含稅價(jià)格為12000元，可取得稅率為 13%的增值稅專用發(fā)票；二是從小規(guī)模納稅人乙公 司購(gòu)買，每噸含稅價(jià)格為11000元，可取得稅率為 3%的增值稅專用發(fā)票；三是從小規(guī)模納稅人丙公司 購(gòu)買，每噸含稅價(jià)格為10000元，可取得稅率為3% 的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷售其所購(gòu)貨物的
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2023-03-06
A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人，位于市區(qū)，產(chǎn)品 適用的增值稅稅率為13%,20x9年12月，有以下 幾種進(jìn)貨方案可供選擇：一是從一般納稅人甲公司 購(gòu)買，每噸含稅價(jià)格為12000元，可取得稅率為 13%的增值稅專用發(fā)票；二是從小規(guī)模納稅人乙公 司購(gòu)買，每噸含稅價(jià)格為11000元，可取得稅率為 3%的增值稅專用發(fā)票；三是從小規(guī)模納稅人丙公司 購(gòu)買，每噸含稅價(jià)格為10000元，可取得稅率為3% 的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷售其所購(gòu)貨物的 價(jià)格為每噸20000元（含增值稅），其他相關(guān)成本 費(fèi)用為2000元，城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征 收率為3%.假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷、現(xiàn)購(gòu)（非賒銷、 賒購(gòu)）。4.若以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅籌劃目標(biāo)，請(qǐng) 對(duì)本案例進(jìn)行納稅籌劃。 5、結(jié)合本案例，對(duì)實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最小化. 稅后利潤(rùn)最大化和現(xiàn)金凈流量最大化這三種納稅籌劃目標(biāo)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)
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2023-03-06
老師，我想問下我們是一般納稅人，之前核算增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都是用的已交稅金科目，而且有留底，這個(gè)月要交增值稅，要用轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅怎么處理
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2019-06-25
一般納稅人月末，銷項(xiàng)稅額，和進(jìn)項(xiàng)稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？余額在貸方要交增值稅，不結(jié)轉(zhuǎn)，直接做；借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅，代：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，這樣對(duì)嗎？
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2017-08-01
甲公司為增值稅一般納稅人， 適用增值稅稅率為13%， 對(duì)外銷售一批產(chǎn)品，開出的防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40 000 元， 增值稅稅款5200 元， 收到商業(yè)匯票一張。
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2021-12-16
某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人，春節(jié)期間采用以舊換新方式銷售洗衣機(jī)十臺(tái)，取得現(xiàn)金收入56500元，含增值稅，就洗衣機(jī)作價(jià)2260元取得增值稅專用發(fā)票，計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額
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2021-10-11
老師，請(qǐng)問一下，銷售行業(yè)的小規(guī)模納稅人是不是開普票不超過(guò)10萬(wàn)元就不繳納增值稅及增值稅附加稅，開專票哪怕是開1萬(wàn)也要繳納增值稅
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2019-10-09
請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中沒有開票的銷售額應(yīng)該怎么填寫？季度三十萬(wàn)的銷售額可以免征增值稅的話，是只要季度的三個(gè)月內(nèi)銷售總額不超過(guò)30萬(wàn)嗎。假設(shè)第一個(gè)月13萬(wàn)，第二個(gè)7萬(wàn)，第三個(gè)月10萬(wàn)，是不是就不用交增值稅？
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2019-11-17
老師好，房地產(chǎn)一般納稅人，之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票，已繳的增值稅掛在未交增值稅科目，現(xiàn)在竣工了，要結(jié)轉(zhuǎn)收入，開具9%增值稅發(fā)票，這個(gè)做賬要怎么做啊？土地款是可以抵減銷售額？
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2023-02-16
老師，我公司屬于小規(guī)模納稅人，今年第一季度我公司預(yù)繳增值稅稅款1105元，應(yīng)納增值稅稅額1033元，造成應(yīng)補(bǔ)退稅額-72.14元，第三季度多繳納增值稅稅款533元，但是填增值稅報(bào)表的時(shí)候本期預(yù)繳稅款7214沒填寫，應(yīng)該怎樣申請(qǐng)退稅
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2019-11-06
小規(guī)模納稅人，設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)，本季度內(nèi)開了6張?jiān)鲋刀惼掌保瑑r(jià)稅合計(jì)29220，金額合計(jì)28930.7，稅額合計(jì)289.3。是否是免稅的？具體增值稅申報(bào)表里，計(jì)稅依據(jù)是填在（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%）還是填在（四）免稅銷售額？
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2022-01-15
老師你好，小規(guī)模納稅人需要計(jì)提增值稅附加稅嗎
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2019-10-12
老師，我是，小規(guī)模納稅人，我這月開的銷售額，專票和普票各5萬(wàn)，我應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅？在增值稅申報(bào)表主表中，分別填在第幾欄？
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2019-08-18
某酒廠為一般納稅人，5月銷售資質(zhì)糧食白酒6噸，取得不含增值稅銷售額50萬(wàn)元，則該廠本應(yīng)納多少消費(fèi)稅？
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2023-02-04
某生產(chǎn)農(nóng)用挖掘機(jī)的農(nóng)機(jī)廠為增值稅一般納稅人，2022年5月生產(chǎn)銷售農(nóng)用挖掘機(jī)，取得不含稅銷售收入50萬(wàn)元，為農(nóng)民修理農(nóng)用挖掘機(jī)取得的修理費(fèi)現(xiàn)金收入為10萬(wàn)元。當(dāng)月外購(gòu)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為2.6萬(wàn)元，已通過(guò)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)并在當(dāng)月抵扣。則該廠5月份應(yīng)納增值稅為（　　）萬(wàn)元。（★★） A． 5.2 B． 4.3 C． 3.05 D． 5.05 老師 現(xiàn)金收入是含稅收入嗎？
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2022-10-10
是小規(guī)模納稅人。這個(gè)月有部分未開票收入。這部分未開票收入申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫。小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表沒有未開票收入這一欄
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2017-04-18
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人，開票超過(guò)9萬(wàn)免征額度了，已經(jīng)申報(bào)增值稅了，還需要交增值稅附加稅嗎？
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2017-12-31
老師，我們是小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)，上季度開具的發(fā)票（專票）按3%開具10萬(wàn)，普票按1%開具5萬(wàn)，那我這月申報(bào)時(shí)不需要填寫增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表吧，還有增值稅申報(bào)表的附列條件也不需要填吧只填申報(bào)表就行了吧，
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2021-01-16
關(guān)于小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表有木有內(nèi)容，我的開發(fā)票1％，問題申報(bào)的時(shí)候出來(lái)的稅率是3％德稅率。我賬里是不是提現(xiàn)3％德收入，申報(bào)的時(shí)候在填寫增值稅減免申報(bào)表
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2020-04-09
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