qzuser 追問

2022-01-15 15:27

填的正確嗎？是填價(jià)稅合計(jì)還是金額？

qzuser 追問

2022-01-15 15:28

只填這一個(gè)數(shù)據(jù)嗎？增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎？

文文老師 解答

2022-01-15 15:37

是填不含稅銷售額。

qzuser 追問

2022-01-15 15:40

老師您看我圖上填的正確嗎？不確定是填在“小微企業(yè)免稅銷售額”還是“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”還是“其他免稅銷售額”

qzuser 追問

2022-01-15 15:44

還有增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎？

文文老師 解答

2022-01-15 15:47

是填在“小微企業(yè)免稅銷售額”

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表不需要填

qzuser 追問

2022-01-15 15:56

稅款計(jì)算這里是不是要填上減免的稅額289.3

文文老師 解答

2022-01-15 15:58

不要填上減免的稅額289.3
也不用交稅

qzuser 追問

2022-01-15 16:01

就是這張表只用填一個(gè)數(shù)據(jù)“免稅銷售額”？其他都不用填嗎？可以保存不上誒，提示黃色這兩項(xiàng)不對(duì)

qzuser 追問

2022-01-15 16:09

老師你幫我看看，第一次報(bào)增值稅表

文文老師 解答

2022-01-15 16:19

17欄或18欄是稅額吧。沒有自動(dòng)生成嗎？

qzuser 追問

2022-01-15 16:23

沒有自動(dòng)生成，我把發(fā)票1%的總289.3填上不對(duì)

文文老師 解答

2022-01-15 16:31

若沒有自動(dòng)生成，把發(fā)票*3%填上，然后填上減免的稅額