小塔????的???? 追問

2020-04-09 19:18

我開的普票。呢我就不填寫減免表了嗎，減免德是不是要計入營業(yè)外收入？我的不超過30萬

maize老師 解答

2020-04-09 19:19

是的，減免德是不是要計入營業(yè)外收入  是的，按1% 做應(yīng)交增值稅，之后轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面

小塔????的???? 追問

2020-04-09 20:18

呢你的意思我就按3％申報，就不填寫減免申報表了是吧。

maize老師 解答

2020-04-09 20:38

是的，沒有開專票話，不需要填寫減免表

小塔????的???? 追問

2020-04-09 20:39

呢我新買稅控盤德480我這個月填寫嗎？這個月我不需要交稅。可以做留底稅嗎

maize老師 解答

2020-04-09 20:41

可以，填寫2.3列和，4這個和主表實(shí)際抵減時候填寫

小塔????的???? 追問

2020-04-09 20:44

減免我填的2-3-5三個列表，實(shí)際抵減的我沒有數(shù)據(jù)我沒有填寫。我不知道我這個月稅控盤減免稅填不填寫

maize老師 解答

2020-04-09 21:09

沒有交增值稅那就不填寫減免表

小塔????的???? 追問

2020-04-09 21:18

如果我第二季度報增值稅需要上稅再填寫是吧

maize老師 解答

2020-04-09 21:20

是的，是這樣，需要交增值稅，就填寫減免表和主表

小塔????的???? 追問

2020-04-09 21:21

OK  謝謝

maize老師 解答

2020-04-09 21:38

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了