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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-08-01 10:41

進項稅額,銷項稅額不要做分錄結轉了對嗎?

追問

2017-08-01 10:44

謝謝老師,明白了!

吳月柳 解答

2017-08-01 10:39

你好,實際有增值稅要交就做此筆分錄借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅,代:應交稅費_未交增值稅,沒有稅交不需要做分錄。

吳月柳 解答

2017-08-01 10:42

年末清零時做一筆就可以了,借:銷項稅額   貸:進項稅額  轉出未交增值稅

吳月柳 解答

2017-08-01 10:46

不客氣

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相關問題討論
你好,是 需要通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅結轉,再轉到應交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
需要做 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
這個就看小規模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進行核算,就是需要結轉。如果只用“應交稅費——應交增值稅”科目核算,就不用結轉了
2018-09-08 12:25:58
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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