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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-08-01 10:41

進(jìn)項稅額,銷項稅額不要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)了對嗎?

追問

2017-08-01 10:44

謝謝老師,明白了!

吳月柳 解答

2017-08-01 10:39

你好,實際有增值稅要交就做此筆分錄借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,代:應(yīng)交稅費_未交增值稅,沒有稅交不需要做分錄。

吳月柳 解答

2017-08-01 10:42

年末清零時做一筆就可以了,借:銷項稅額   貸:進(jìn)項稅額  轉(zhuǎn)出未交增值稅

吳月柳 解答

2017-08-01 10:46

不客氣

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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
需要做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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