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老師，我上月有留抵稅額，沒有做分錄，這個月抵的話，我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎？
1/1495
2019-09-05
老師，想問一下，我上個月還有很多留抵稅額，這個月又有很多進項稅額，銷項稅額又很少，所以當月我不想認證進項，那會計上怎樣操作，分錄怎樣做
1/719
2019-06-19
想咨詢下農(nóng)產(chǎn)品使用核定扣除抵扣進項稅額，由于當期留抵稅額比較大，下期銷售的時候，只計提銷項稅額，不核定扣除計提進項稅額，有沒有稅務(wù)風(fēng)險，目的為了減少留抵，不享受留抵退稅
1/777
2022-06-14
進項稅額大于銷項稅額，有留抵稅額，月末怎么做賬務(wù)處理?
3/1818
2022-09-06
老師您好，我們公司22年10月份將公司的一輛車賣出去了當時是老板直接自己操作的，價格可能是低于市場價的現(xiàn)在稅務(wù)局打電話說要按照他們的核定價格更正申報增值稅和所得稅，但是22年10月份我們增值稅是有留抵稅額的，這樣要從22年10月開始逐月更正嗎
7/177
2024-06-07
收購農(nóng)民小麥，農(nóng)民對我代開免稅普票，同樣數(shù)量小麥銷售，開具普票后，進項稅額大于銷項稅額，有期未留抵稅額，怎么辦
1/1441
2019-08-31
您好，我們是一般納稅人，現(xiàn)在1.2月份沒有開票，1月有兩張進項票，已經(jīng)勾選且申請統(tǒng)計了，我是繼續(xù)確認簽名做留抵稅額；還是撤銷統(tǒng)計，等以后月份開票了，將以后月份未勾選的進項票勾選了，和現(xiàn)在勾選的兩張進項票一起申請統(tǒng)計再確認簽名做抵扣，哪一個正確？現(xiàn)在勾選的這兩張發(fā)票顯示是已勾選的狀態(tài)，可以等到以后開票月份再申請統(tǒng)計做抵扣對吧？現(xiàn)在待勾選的進項票是沒有勾選的時間期限對吧?
1/1551
2020-02-29
老師您好，我賬上以前結(jié)轉(zhuǎn)下來的留抵稅額，這個月我想轉(zhuǎn)出來，因為我們這個行業(yè)早已是免稅，現(xiàn)在是0稅率，借：成本 貸：應(yīng)交稅金-進項稅額 這樣做可以嗎
1/726
2019-06-01
換了個財務(wù)軟件，期初的那個留抵稅額進項稅沒有錄入，現(xiàn)在要重新錄一個憑證，就是期初的那個進項稅額憑證應(yīng)該怎么出？
1/1085
2022-03-26
進項稅額大于銷項稅額，為留抵稅額，月末是否需要做賬務(wù)處理?
3/1480
2022-09-06
我回復(fù):那就是說在180天內(nèi)認證了，就算沒有抵扣一點影響也沒有咯？如何結(jié)轉(zhuǎn)抵扣，是不是納稅申報時本期還是填在“進項稅額”欄，下個月時就填寫在“上期留抵留抵稅額”呢？
1/420
2015-10-30
本月只有銷項稅額31851.93元，進項稅額0元，上月有留抵稅額25953.91元，請問一下本月轉(zhuǎn)出的稅的數(shù)字是填31851.93元，還是填銷項稅額減去留抵稅額的5898.02元增值稅分錄怎么寫？
1/357
2019-01-02
本月銷項稅額0元，留抵稅額0元，進項稅額7000元，適合10%加計抵扣，請問本期賬務(wù)怎么處理？報表怎么填？
1/384
2019-10-16
老師，我們按稅負率繳納增值稅比如：收入11250元稅額是1462.5元稅負率是20% 上月留抵稅額是8000元 這個月的進項稅是2700元，請問老師我這么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢？
1/489
2021-03-26
你好，老師。我3月份的留抵稅額，4月份退回了?，F(xiàn)在稅管員要求我去改3月份的報表，做未開票收入，那4月份報表需要調(diào)嗎？是不是還要改3月底的資產(chǎn)負債表和流量表？謝謝
4/600
2022-05-23
為什么說若應(yīng)納稅額為零或正數(shù)時，即：沒有留抵稅額，當期應(yīng)退稅額為零？
1/2687
2020-05-06
公司本期末有留抵稅額，納稅申報的時候還要交稅金及附加嗎？
1/1271
2018-08-03
我們是工程類公司，18年有一部分工程未確認收入也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，今年按稅務(wù)局要求要補繳這一部分的稅款，之前的留抵稅額抵扣了一部分的稅款和滯納金，這一部分的分錄應(yīng)該怎么做
1/716
2019-10-14
老師，如果這個月的進項稅額認證的多， 有留抵稅額，如果想繳納稅款的話，可以繳稅嗎
1/992
2018-10-26
你好，老師我想問一個問題，當月進行勾選認證的進項稅額大于當月的銷項稅額，那么多余的進項稅額能否作為留抵稅額在下個月進行抵扣
2/846
2022-04-15
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
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