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老師，我們按稅負率繳納增值稅比如：收入11250元稅額是1462.5元稅負率是20% 上月留抵稅額是8000元 這個月的進項稅是2700元，請問老師我這么做結轉分錄呢？
會計學堂老師
于2021-03-26 10:52 發布 ??763次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2021-03-26 11:09
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老師，我們按稅負率繳納增值稅比如：收入11250元稅額是1462.5元稅負率是20% 上月留抵稅額是8000元 這個月的進項稅是2700元，請問老師我這么做結轉分錄呢？
答： 你好，同學。 借，應交稅費 轉出未交增值稅 貸，應交稅費 未交增值稅? 就是要交的增值稅金額?
請問，上期有留抵增值稅，本期繳納附加稅的時候是按照本期應交增值稅減去上期留抵稅額交附加稅，還是按不減去留抵的增值稅額繳納附加稅？
答： 你好，本期繳納的附加稅是根據本期實繳的增值稅來算的，本期實繳的增值稅=本期銷項-本期進項-留抵的增值稅 也就是說：本期繳納附加稅 是以 本期應交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數的
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，如果本期應繳納增值稅為0，本期又有增值稅進項，那本月增值稅加計抵減額怎么處理，可以先使用增值稅加計抵減部分，在使用本期進項和上期期末留抵稅額嗎？
答： 你好，同學，本期加計抵減照常填報在附表四本期發生額中，但本期實際遞減額為0，
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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會計學堂老師 追問
2021-03-26 11:14
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