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老師：我司4月以前是一般納稅人，有留抵稅額290元，從5.1日變更為小規模，我這個賬怎么出來，稅怎么處理啊
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2019-05-15
老師店關了準備注銷掉，賬務怎么處理，比如留抵稅額轉到未分配利潤里嗎
1/748
2020-07-23
前任會計，做賬賬上留抵稅額比申報表少了4萬，按照申報表都抵扣了，賬上資產負債表應交稅金就是正數4萬了，這樣不行吧，怎么處理
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2022-06-06
上期有留抵稅額，本月有銷項稅額，如何做會計分錄
1/13584
2019-09-09
老師，你好！轉為生產型出口企業后，轉變前的留抵稅額可不可以計入免抵退稅進行免抵退？謝謝！
1/1101
2022-04-06
上個月的增值稅有留底了，這個月交的文化稅的本期扣除額即是成本，是不包括上個月的增值稅的？那我是否能把上個月的增值稅給放進去一起呢
1/412
2017-09-27
請問老師，有個項目在預繳時，先是個人墊支，后來又以報銷的形式轉給他去了。
有上月留底，在上月預目地預繳了附加稅，請問這個附加稅還需要再減掉嗎？
1/174
2021-01-07
老師，我們單位目前增值稅留底稅是35349.55。本月要認證的稅是72981.5。截止10份收入是503120。之前交過329.8的增值稅！請問還要開多少發票就可以達到稅負率1％？
1/519
2016-11-04
老師，什么是預警稅負 ？老板賣了100000的不含稅金額，稅率17%，沒有進行任何采購活動，沒有抵扣票，沒有上期留底，這種情況下如何控制到只繳納1000元的增值稅
1/389
2016-08-18
上期留底5萬，本月銷項15萬，進項4萬，加計抵減有2500，本月計提增值稅的時候，金額是按照加計抵減后的金額計提，還是按照15-5+4=6萬來計提增值稅啊？
1/241
2020-05-22
老師，就是三季度給了企業所得稅，四季度沒收入，有四萬多工資，現在累計下來所得稅又不交了，預交的我問稅務局要明年留底抵稅，會不會很麻煩啊
4/454
2018-10-22
老師，公司2月有進項票然后認證了，申報的時候留底稅4295.76，2月份只有進項，沒有出項，怎么寫分錄，我3月份有出項和進項，出項大于進項又怎么做分錄
5/368
2020-04-09
增值稅發票稅局已經抵扣，增值稅申報表當月未填進項，過了2月后才發現，現在怎么處理。現在帳面留底稅和稅局系統申報的對不上。如何調整呢？
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2017-02-25
申報增值稅的時候增值稅期末有留底，并且大于銷項稅額，那地稅中的城建稅教育附加稅及地方教育附加稅是按0申報還是增值稅的數字申報呢
5/857
2018-10-18
進項發票當月認證了沒有辦法抵扣，稅務建議全部紅沖掉，請問這個會計分錄要怎么做，稅務局說多繳納的稅額可以留底，那重新開的發票還可以抵扣嗎
4/2240
2015-10-26
建筑業預交增值稅，表四一直有數，主表有留底一直未抵扣預繳數，現在想抵扣了，主表只讓填數據小于等于本期預繳數，那之前的一直沒抵扣，怎么辦
1/632
2019-10-12
老師，4月我公司交了560的稅控盤維護費，可以抵稅額。分錄怎么做？
還有我現在申報時，4月我們進項稅額大，留底了，不用繳納增值稅，那560怎么填報表？
1/773
2019-05-06
請問老師，廠房建好后，要把所有在建工程結轉成固定資產，手上有許多在建工程的票，如果全部入賬的話，就會產生增值稅留底。請問老師怎么操作比較好。
2/178
2024-04-05
老師，賬面上的應交增值稅和增值稅納稅申報表的留底余額不同，怎么調整啊。不能按照去找以前的錯誤。因為建賬的時候就沒有考慮期初增值稅余額
2/1811
2020-03-29
上期留抵稅額為3萬 本期銷項稅額為1萬 進項稅額為3千 如何進行賬務處理 如何寫分錄 增值稅每個月末 都沒有進行結轉 12月底如何進行結轉 謝謝
1/916
2020-01-05
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