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送心意

張樂老師

職稱注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產評估師

2020-03-29 14:55

你好,如果是申報表上的留抵余額小的話,就把賬上的余額調成現在的申報表余額就好。如果是申報表上的余額大,看看是不是之前有票沒有認證。

599310243 追問

2020-03-29 14:56

申報表上只有一千多,可是現在報表上還有六萬怎么調啊,不會

張樂老師 解答

2020-03-29 15:19

借:成本費用或存貨   貸:應交稅費用——進項稅額

599310243 追問

2020-03-29 15:24

成本費用是指什么科目啊

張樂老師 解答

2020-03-29 15:27

你們是服務行業的話,就進主營業務成本或管理費用

599310243 追問

2020-03-29 15:32

這不是虛增了成本費用咩

張樂老師 解答

2020-03-29 15:37

是的呀,因為是更改以前的錯賬。 或者用“以前年度損益調整”科目。  或者直接修改建賬時的 期初余額。

599310243 追問

2020-03-29 15:37

建賬的期初余額應該改不了了吧

張樂老師 解答

2020-03-29 15:38

如果用的是財務軟件的話,期初設置里就可以改。

599310243 追問

2020-03-29 15:45

但是已經過了幾年了,應該不好吧

張樂老師 解答

2020-03-29 15:49

只有這兩種方式哦,要不進當年的成本費用,要不就改以前。

599310243 追問

2020-03-29 16:22

這個應該不可以用以前年度損益調整吧

張樂老師 解答

2020-03-29 17:55

如果當以前的錯賬改,就可以用以前年度損益調整

上傳圖片 ?
相關問題討論
是要調整賬面余額的。
2019-02-15 16:58:02
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
你去看進項稅額,銷項稅額等明細是不是一致
2021-02-25 10:12:50
你好!是的。正常是這樣。
2021-03-26 15:58:17
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