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599310243
于2020-03-29 14:53 發布 ??2233次瀏覽
張樂老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產評估師
2020-03-29 14:55
你好,如果是申報表上的留抵余額小的話,就把賬上的余額調成現在的申報表余額就好。如果是申報表上的余額大,看看是不是之前有票沒有認證。
599310243 追問
2020-03-29 14:56
申報表上只有一千多,可是現在報表上還有六萬怎么調啊,不會
張樂老師 解答
2020-03-29 15:19
借:成本費用或存貨 貸:應交稅費用——進項稅額
2020-03-29 15:24
成本費用是指什么科目啊
2020-03-29 15:27
你們是服務行業的話,就進主營業務成本或管理費用
2020-03-29 15:32
這不是虛增了成本費用咩
2020-03-29 15:37
是的呀,因為是更改以前的錯賬。 或者用“以前年度損益調整”科目。 或者直接修改建賬時的 期初余額。
建賬的期初余額應該改不了了吧
2020-03-29 15:38
如果用的是財務軟件的話,期初設置里就可以改。
2020-03-29 15:45
但是已經過了幾年了,應該不好吧
2020-03-29 15:49
只有這兩種方式哦,要不進當年的成本費用,要不就改以前。
2020-03-29 16:22
這個應該不可以用以前年度損益調整吧
2020-03-29 17:55
如果當以前的錯賬改,就可以用以前年度損益調整
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增值稅納稅申報表與帳面應納稅金額不一致,是調整帳面余額還是調整增值稅納稅申報表?
答: 是要調整賬面余額的。
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
科目余額表應交增值稅余額和增值稅納稅申報表最終的余額不一樣是怎么回事
答: 你去看進項稅額,銷項稅額等明細是不是一致
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
討論
小規模納稅人增值稅怎么交納,怎么填報增值稅納稅申報表?
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
應交稅費——未交增值稅在《增值稅納稅申報表(適用增值稅小規模納稅人)》中填哪里
賬本上期末應交增值稅有貸方余額48元,增值稅納稅申報表應納稅額為0,應該怎么調賬?
張樂老師 | 官方答疑老師
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