sennuo 追問

2020-04-09 18:59

二月份做了一個這樣的分錄，只有進項沒有出項

sennuo 追問

2020-04-09 19:00

三月份我的分錄這樣做的，我不知道對不對

玲老師 解答

2020-04-09 19:02

看不清楚 正確分錄我發你了

sennuo 追問

2020-04-09 19:13

2月份，進項稅額是4295.76，已認證，分錄：借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅4295.76貸：應交稅費-應交增值稅(進項稅額)4295.76
借：應交增值稅-未交增值稅4295.76
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅4295.76
3月份銷項稅額35393.59，進項稅額20017.06，稅控維護技術費減免280
結轉增值稅  借：應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)35393.59貸：應交增值稅-應交增值稅(進項稅額)20017.06    應交稅費-應交增值稅(減免稅款)280  應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅15096.53

sennuo 追問

2020-04-09 19:14

計提增值稅借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10800.77貸：應交稅費-未交增值稅10800.77


老師麻煩幫我看下，我這樣做得對不

玲老師 解答

2020-04-09 19:41

2月份，進項稅額是4295.76，已認證，分錄：借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅4295.76貸：應交稅費-應交增值稅(進項稅額)4295.76

玲老師 解答

2020-04-09 19:42

三月份是把銷項和進項的稅額分別轉到應交稅費，應交增值稅，未交增值稅，這個科目

玲老師 解答

2020-04-09 19:42

計提增值稅借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10800.77貸：應交稅費-未交增值稅10800.77

玲老師 解答

2020-04-09 19:43

三月份把銷項進項和減免稅額分別轉入未交增值稅，這個科目，然后差額就是你寫的計提增值稅那個分錄